M
các cao nhân cho em hòi, em học và làm kế toán doah nghiệp 1 thời gian nhưng hôm nay em chuyển sang làm KTHCSN cho 1 Ban thuộc tỉnh ủy xài ngân sách nhà nước hoàn toàn, em có 1 số vấn đề cần hỏi các cao nhân như sau:
1. bên em có chi tiền PCTN cho 1 người bị chi trùng 2 lần vào 1 quý, quý sau KT có trừ đi phần chi trùng nhưng không hạch toán, ví dụ, quý 1 tiền PCTN là 2.290.000 nhưng chi 2 lần, quý 2 tiền là 3.450.000 nhưng kế toán chỉ chi có 1.160.000, coi như chỉ hạch toán N66122/c111 là 1.160.000 (coi như tự nhẩm chứ ko hề hạch toán lại phần 2.290.000) GIỜ EM PHẢI HẠCH TOÁN THÊM SAO CHO ĐÚNG.
2. tài khoản 3321 và 3322 bên em hiện đang dư có là 11.201.000 có nghĩa là bên em còn đang nợ BH nhưng khi em đối chiều với bên BH thì tới ngày 31/12/2014 bên em đang còn dư bên đó 1.800.000. vậy giờ em phải hạch toán sao? em định tháng sau khi đóng BH sẽ trừ khoản đó ra luôn nhưng chưa biết hạch toán như thế nào?
3. KPCĐ từ năm 2010 đến năm 2013 bên em ko hề đóng, khi bị kiểm toán kiểm tra mới phát hiện ra la ko đóng, tính số nợ là 21.000.000, bắt bên em đi đóng và ghi vào sổ kế toán, nhưng khi đi chốt số với bên liên đoàn lao động thì chốt lại bên em chỉ nợ bên đó 18.500.000, em đã đóng 18.500.000 đó nhưng giờ TK 3323 còn dư có 2.500.000, em phải làm sao em mất dư có này, bên em có biên bản chốt số 18.500.000 với liên đoàn lao động.
Các anh chị giúp em với, em học bên KTDN, đang còn lơ ngơ, giờ qua làm bên HCSN em thiệt là rối, mà KT cũ bầy ra 1 đống như vầy em không biết bắt đầu từ đâu nữa.cảm ơn các anh chị nhìu
1. bên em có chi tiền PCTN cho 1 người bị chi trùng 2 lần vào 1 quý, quý sau KT có trừ đi phần chi trùng nhưng không hạch toán, ví dụ, quý 1 tiền PCTN là 2.290.000 nhưng chi 2 lần, quý 2 tiền là 3.450.000 nhưng kế toán chỉ chi có 1.160.000, coi như chỉ hạch toán N66122/c111 là 1.160.000 (coi như tự nhẩm chứ ko hề hạch toán lại phần 2.290.000) GIỜ EM PHẢI HẠCH TOÁN THÊM SAO CHO ĐÚNG.
2. tài khoản 3321 và 3322 bên em hiện đang dư có là 11.201.000 có nghĩa là bên em còn đang nợ BH nhưng khi em đối chiều với bên BH thì tới ngày 31/12/2014 bên em đang còn dư bên đó 1.800.000. vậy giờ em phải hạch toán sao? em định tháng sau khi đóng BH sẽ trừ khoản đó ra luôn nhưng chưa biết hạch toán như thế nào?
3. KPCĐ từ năm 2010 đến năm 2013 bên em ko hề đóng, khi bị kiểm toán kiểm tra mới phát hiện ra la ko đóng, tính số nợ là 21.000.000, bắt bên em đi đóng và ghi vào sổ kế toán, nhưng khi đi chốt số với bên liên đoàn lao động thì chốt lại bên em chỉ nợ bên đó 18.500.000, em đã đóng 18.500.000 đó nhưng giờ TK 3323 còn dư có 2.500.000, em phải làm sao em mất dư có này, bên em có biên bản chốt số 18.500.000 với liên đoàn lao động.
Các anh chị giúp em với, em học bên KTDN, đang còn lơ ngơ, giờ qua làm bên HCSN em thiệt là rối, mà KT cũ bầy ra 1 đống như vầy em không biết bắt đầu từ đâu nữa.cảm ơn các anh chị nhìu
