Mọi người giúp em với!
DN em kinh doanh xăng dầu, tháng 11/2014 em có xuất 1 HĐ bán dầu cho DN trong tỉnh nhưng sai phần tiền thuế GTGT do lỗi viết đảo số
, đến gần đây khi làm báo cáo thuế của quý 4 em mới phát hiện sai và báo cho bên DN kia thì họ cũng chưa làm báo cáo thuế, nên đồng ý làm Biên bản thu hồi Hóa đơn và trong Bảng kê chứng từ bán ra thì em viết vào phần HĐ xóa bỏ do viết sai.
E có tham khảo trên mạng thì được biết là 2 bên phải tiến hành lập BB thu hồi hóa đơn và nêu rõ lý do thu hồi sau đó viết HĐ mới vào thời điểm hiện tại. Nhưng vì bây giờ đã sang năm mới mà giá bán tại 2 thời điểm cũng khác nhau nên không biết trong HĐ điều chỉnh sau này mình phải viết như thế nào và phải hạch toán ra sao. Mọi người chỉ giúp e với, cám ơn nhiều!
DN em kinh doanh xăng dầu, tháng 11/2014 em có xuất 1 HĐ bán dầu cho DN trong tỉnh nhưng sai phần tiền thuế GTGT do lỗi viết đảo số
, đến gần đây khi làm báo cáo thuế của quý 4 em mới phát hiện sai và báo cho bên DN kia thì họ cũng chưa làm báo cáo thuế, nên đồng ý làm Biên bản thu hồi Hóa đơn và trong Bảng kê chứng từ bán ra thì em viết vào phần HĐ xóa bỏ do viết sai. E có tham khảo trên mạng thì được biết là 2 bên phải tiến hành lập BB thu hồi hóa đơn và nêu rõ lý do thu hồi sau đó viết HĐ mới vào thời điểm hiện tại. Nhưng vì bây giờ đã sang năm mới mà giá bán tại 2 thời điểm cũng khác nhau nên không biết trong HĐ điều chỉnh sau này mình phải viết như thế nào và phải hạch toán ra sao. Mọi người chỉ giúp e với, cám ơn nhiều!
