T
HAPPY NEW YEAR!
Tháng 1/2014 Kê khai Thuế GTGT phải nộp là 118.000.000 ( chỉ tiêu 36) ( Coi như ko có thuế đầu vào ). Đã vào sổ 333 là 118 tr.
Tháng 6/2014 Kê khai bổ sung tháng 1, thuế GTGT phải nộp là 100.000.000 ( chỉ tiêu 36 ) vì hủy 1 hóa đơn bán ra có tiền thuế là 18tr.
Đồng thời trong Kê khai GTGT tháng 6 Điều chỉnh giảm thuế GTGT phải nộp 18.000.000 ( Chỉ tiêu 37 )
Mình muốn hỏi:
1/ Nếu Biên bản hủy ghi ngày 25/1/2014 thì trong tháng 1 sổ 333 ghi 100 tr hay 118 tr?
2/ Nếu BB hủy ghi 25/6/2014 thì sổ 333 ghi như thế nào?
Tháng 1/2014 Kê khai Thuế GTGT phải nộp là 118.000.000 ( chỉ tiêu 36) ( Coi như ko có thuế đầu vào ). Đã vào sổ 333 là 118 tr.
Tháng 6/2014 Kê khai bổ sung tháng 1, thuế GTGT phải nộp là 100.000.000 ( chỉ tiêu 36 ) vì hủy 1 hóa đơn bán ra có tiền thuế là 18tr.
Đồng thời trong Kê khai GTGT tháng 6 Điều chỉnh giảm thuế GTGT phải nộp 18.000.000 ( Chỉ tiêu 37 )
Mình muốn hỏi:
1/ Nếu Biên bản hủy ghi ngày 25/1/2014 thì trong tháng 1 sổ 333 ghi 100 tr hay 118 tr?
2/ Nếu BB hủy ghi 25/6/2014 thì sổ 333 ghi như thế nào?