A/C chị ơi cho em hỏi với ạ ! em mới ra trường vừa mới đi làm thội ạ mong mọi các anh chị chỉ giúp ạ .Đã đến kì khai thuế quý 1 /2015 rồi phải không ạ , mà em mới đi làm chưa có kinh nghiệm trong việc khai thuế ạ , bây giờ em phải chuẩn bị những gi để khai thuế ạ, bên cty em chuyên nhập khẩu hàng hóa và khai thuế theo pp khấu trừ ạ . Vì mới đi làm nên em lo lắng quá mong mọi người giúp đỡ
Khai thuế quý 1 năm 2015
- Thread starter prtherich
- Ngày gửi
Phan Ngọc Mai
Cao cấp
Tập hợp hóa đơn đầu vào và đầu ra của quý 1 (tháng 1,2,3), bạn cài phần mềm HTKK 3.3.1 rồi nhập vào PL 01-1/GTGT và 02-1/GTGT vậy thôi. 30/4 mới hết hạn nộp báo cáo quý bạn. Còn lâu mà, học hỏi dần đi.
Phan Ngọc Mai
Cao cấp
uk, mình kết xuất file ra nó sẽ không có bảng kê đầu vào và đầu ra, mình chỉ cần nộp mẫu 01/GTGT thôi, nếu báo cáo theo quý thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Và bạn phải tính xem trong quý 1 DN kinh doanh lời hay lỗ. Nếu lời thì phải đi đóng thuế TNDN nữa nhé bạn.
Dạ ! mà sao em xem những tờ khai thuế bên cty em nhưng quý trước không có nộp tờ khai thuế TNCN tạm tính ạ như vậy có sao không ạ ? em có hỏi thì sếp tl là cuối năm quyết toán , không cần khai thuế theo quý vì TNCN không cao .Thêm tờ khai thuế TNCN tạm tính và nộp thuế nếu có phát sinh
Em cảm ơn chị nhiều ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ
nguyenthao8377
Trung cấp
Đúng rồi nếu công ty mà không phát sinh số tiền thuế TNCN phải nộp thì không phải nộp tờ khai. Cuối năm mới phải làm QT.
Cho mình hỏi ? mình đã tính trong quý một cty mình hóa đơn mua vào nhỏ hơn hóa đơn bán ra là 10 triệu vậy cty phải đi đóng thuế phải không ? nhưng minh tinh tổng chi phí của cty thì lớn hơn số thu vào như vậy là mình vẫn đóng thuế phải không .
Hoá đơn đầu ra > đầu vào và không có quý trước chuyển sang thì bạn phải nộp thuế GTGT
Còn Tồng chi phí và doanh thu thuộc sắc thuế TNDN. Hai sắc thuế này không cấn trừ cho nhau được
sao cty e không phát sinh vẫn phải khai thuế gtgt theo quý vậy c
tamnt07
Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!
thuế TNCN không phát sinh thì không phải nộp tờ khai, còn thuế GTGT thì không phát sinh vẫn phải nộp
nguyenthao8377
Trung cấp
Đúng rồi, nếu không phát sinh thuế VAT thì bạn kích vào ô không phát sinh nghiệp vụ mua bán trong kỳ và nộp bt. Nếu ko sẽ bị phạt đấy.
nguyenthao8377
Trung cấp
ĐÚng rồi . Vì Hóa đơn mua vào và kê khai hàng tháng, quý thì phải căn cứ vào số thuế VAT trên đó xem nếu VAT đầu vào > đầu ra thì còn được khấu trừ vào kỳ sau. Nếu VAT đầu vào < đầu ra thì phải đi nộp thuế. Không căn cứ vào số tiền mà lào số thuế GTGT. Còn tổng chi phí thì sẽ làm căn cứ để tính thuế TNDN cuối quý hoặc năm.
bugongying09
Guest
chào các bạn, công ty mình thành lập từ 24/4. Nhưng hiện tại công ty chưa có hoạt động j cả, chỉ thành lập trước và tạm thời để đó thôi. Vậy thì mình sẽ phải kê khai theo quý đúng ko ạ? Và khi đến hết Quý thì mình sẽ nộp tờ khai trắng, nhưng phải khai ở mục nào ạ? Ngoài ra mình có 1 số hóa đơn đỏ mua máy in, các đồ đạc để chuẩn bị cho công ty thì phải khai vào mục nào? Hic, mình chưa có kinh nghiệm nên bỡ ngỡ quá. Mong cả nhà chỉ giúp cho. Xin cảm ơn rất nhiều!!!
nhabinht02
Sơ cấp
ko, phai ket xuất hết cả 3 loai trang = file xml rùi nộp
nhabinht02
Sơ cấp
nói sai rùi bạn, khi mình kết xuất là trong đó có cả 3 loai file day, chẳng qua no để tên vậy thui ah