uk, mình kết xuất file ra nó sẽ không có bảng kê đầu vào và đầu ra, mình chỉ cần nộp mẫu 01/GTGT thôi, nếu báo cáo theo quý thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Và bạn phải tính xem trong quý 1 DN kinh doanh lời hay lỗ. Nếu lời thì phải đi đóng thuế TNDN nữa nhé bạn.
Dạ ! mà sao em xem những tờ khai thuế bên cty em nhưng quý trước không có nộp tờ khai thuế TNCN tạm tính ạ như vậy có sao không ạ ? em có hỏi thì sếp tl là cuối năm quyết toán , không cần khai thuế theo quý vì TNCN không cao .Thêm tờ khai thuế TNCN tạm tính và nộp thuế nếu có phát sinh
Cho mình hỏi ? mình đã tính trong quý một cty mình hóa đơn mua vào nhỏ hơn hóa đơn bán ra là 10 triệu vậy cty phải đi đóng thuế phải không ? nhưng minh tinh tổng chi phí của cty thì lớn hơn số thu vào như vậy là mình vẫn đóng thuế phải không .
Hoá đơn đầu ra > đầu vào và không có quý trước chuyển sang thì bạn phải nộp thuế GTGT
thuế TNCN không phát sinh thì không phải nộp tờ khai, còn thuế GTGT thì không phát sinh vẫn phải nộp
Đúng rồi, nếu không phát sinh thuế VAT thì bạn kích vào ô không phát sinh nghiệp vụ mua bán trong kỳ và nộp bt. Nếu ko sẽ bị phạt đấy.
ĐÚng rồi . Vì Hóa đơn mua vào và kê khai hàng tháng, quý thì phải căn cứ vào số thuế VAT trên đó xem nếu VAT đầu vào > đầu ra thì còn được khấu trừ vào kỳ sau. Nếu VAT đầu vào < đầu ra thì phải đi nộp thuế. Không căn cứ vào số tiền mà lào số thuế GTGT. Còn tổng chi phí thì sẽ làm căn cứ để tính thuế TNDN cuối quý hoặc năm.
nói sai rùi bạn, khi mình kết xuất là trong đó có cả 3 loai file day, chẳng qua no để tên vậy thui ah
