Khai thuế quý 1 năm 2015

Hoabutt nói:
Hoá đơn đầu ra > đầu vào và không có quý trước chuyển sang thì bạn phải nộp thuế GTGT
Còn Tồng chi phí và doanh thu thuộc sắc thuế TNDN. Hai sắc thuế này không cấn trừ cho nhau được
Nhấn để mở rộng...
bạn tính thuế TNDN kiu j lạ thế, phải (DT trước thuế - phí - giá vốn)* % thuế= thuế phải nộp chứ.
 
kendao nói:
cả nhà ơi, mình vừa pát hiện báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn của quý I/2015 bị sai( hoá đơn số hoá đơn số 200 huỷ xuất thay hoá đơn số 201 mà kt trước lại quên ko báo cáo sd hđ số 201 vào quý I, gio mình phát hiện sai mình gửi lại rồi
nhưng ko biết cty mình sẽ bị xử phạt ntn vậy? kế toán trc sao mà ẩu quá ko ktra kỹ lưỡng gì hết
Nhấn để mở rộng...
:p
 
nhabinht02 nói:
:p
Nhấn để mở rộng...
mình mới học và làm kế toán tổng hợp được 8 ngày ngày xưa học 4 năm về kỹ thuật,lên có thể mình nói không chuẩn lắm, theo mình thế này nếu bạn phát hiện ra số hóa đơn 200 bị hủy mà thay hóa đơn 201 thì bạn làm báo cáo nộp bổ sung lần 1 ạ, diễn giải thì tùy ngôn từ của bạn, đại loại là như thế này, Do kế toán kê khai hóa đơn đầu ra bị nhầm số hóa đơn 200 bị xóa bỏ và viết lại số hóa đơn 201 ( nếu chênh lệch tiền thì viết rõ tiền và thuế ra ạ ) . Nay kế toán đã phát hiện ra sai sót và điều chỉnh lại mong cơ quan thuế tạo điều kiện cho doanh nghiệp để đúng với thực tế. Xin chân thành cảm ơn !
 
còn về báo cáo thuế thì theo mình nghĩ là không khó lắm, tổng hợp hóa đơn đầu ra đầu vào nhập vào phần mềm kế toán rồi xuất ra ốp vào HTKK hoặc nhập trực tiếp trên HTKT nếu quý trước được khấu trừ ở chỉ tiêu 43 thì nhập số đó vào chỉ tiêu 22 của quý này còn phải nộp thì thôi ạ, còn 1 lưu ý nữa là hàng về trước hóa đơn về sau thì bạn chỉ hạch toán thuế thôi nhé còn giá trị vẫn phải nhập ở quý trước đó, có gì k hiểu thì nt cho mình cùng trao đổi kinh nghiệm ạ
gmail levinhtucdtk7@gmail.com
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top