Khai thuế quý 1 năm 2015

[nhabinht02]

Hoá đơn đầu ra > đầu vào và không có quý trước chuyển sang thì bạn phải nộp thuế GTGT
Còn Tồng chi phí và doanh thu thuộc sắc thuế TNDN. Hai sắc thuế này không cấn trừ cho nhau được

bạn tính thuế TNDN kiu j lạ thế, phải (DT trước thuế - phí - giá vốn)* % thuế= thuế phải nộp chứ.

 

[nhabinht02]

cả nhà ơi, mình vừa pát hiện báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn của quý I/2015 bị sai( hoá đơn số hoá đơn số 200 huỷ xuất thay hoá đơn số 201 mà kt trước lại quên ko báo cáo sd hđ số 201 vào quý I, gio mình phát hiện sai mình gửi lại rồi
nhưng ko biết cty mình sẽ bị xử phạt ntn vậy? kế toán trc sao mà ẩu quá ko ktra kỹ lưỡng gì hết

 

[levinhtu]

mình mới học và làm kế toán tổng hợp được 8 ngày ngày xưa học 4 năm về kỹ thuật,lên có thể mình nói không chuẩn lắm, theo mình thế này nếu bạn phát hiện ra số hóa đơn 200 bị hủy mà thay hóa đơn 201 thì bạn làm báo cáo nộp bổ sung lần 1 ạ, diễn giải thì tùy ngôn từ của bạn, đại loại là như thế này, Do kế toán kê khai hóa đơn đầu ra bị nhầm số hóa đơn 200 bị xóa bỏ và viết lại số hóa đơn 201 ( nếu chênh lệch tiền thì viết rõ tiền và thuế ra ạ ) . Nay kế toán đã phát hiện ra sai sót và điều chỉnh lại mong cơ quan thuế tạo điều kiện cho doanh nghiệp để đúng với thực tế. Xin chân thành cảm ơn !

 

[levinhtu]

còn về báo cáo thuế thì theo mình nghĩ là không khó lắm, tổng hợp hóa đơn đầu ra đầu vào nhập vào phần mềm kế toán rồi xuất ra ốp vào HTKK hoặc nhập trực tiếp trên HTKT nếu quý trước được khấu trừ ở chỉ tiêu 43 thì nhập số đó vào chỉ tiêu 22 của quý này còn phải nộp thì thôi ạ, còn 1 lưu ý nữa là hàng về trước hóa đơn về sau thì bạn chỉ hạch toán thuế thôi nhé còn giá trị vẫn phải nhập ở quý trước đó, có gì k hiểu thì nt cho mình cùng trao đổi kinh nghiệm ạ
gmail levinhtucdtk7@gmail.com

 

[HEOCON103]

Em cảm ơn chị nhiều ạ.

Cho em hoi

uk, mình kết xuất file ra nó sẽ không có bảng kê đầu vào và đầu ra, mình chỉ cần nộp mẫu 01/GTGT thôi, nếu báo cáo theo quý thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Cho em hoi BC tinh hinh su dung hoa don theo quy luon hay theo tung thang vay??? Em cam on

 

[Phan Ngọc Mai]

Cho em hoi

Cho em hoi BC tinh hinh su dung hoa don theo quy luon hay theo tung thang vay??? Em cam on

Theo quý nhé.