xin giúp kết chuyển thuế GTGT đầu vào, đầu ra để nộp BCTC 2014

[ha my anh]

Mình đang vướng phải chỗ này mà chưa nộp được BCTC 2014, mong mọi người giúp đỡ.
Quý 3 nộp thuế 11.838.529 đồng.
Mình nhập hóa đơn từng tháng thì cuối tháng 7 , dư Nợ TK 1331: 0đ; Có TK 3331: 133.738.789đ
cuối tháng 8 dư Nợ TK 1331: 90.708.822đ; Có TK 3331: 133.738.789đ
cuối tháng 9 dư Nợ TK 1331: 121.900.260đ; Có TK 3331: 133.738.789đ
lấy dư Có 3331 - dư nợ 1331 = 11.838.529đ (số thuế phải nộp)
Mình kết chuyển tháng 7, 8, 9 đã đúng chưa? làm sao để cuối tháng 9 dư nợ 1331 = 0, và dư có 3331 = 11.838.529đ (số thuế phải nộp theo tờ khai).
Xin mọi người giúp đỡ. Chân thành cảm ơn.

kỳ trước chuyển sang
36,318,321
tháng đầu vào đầu ra kết chuyển khấu trừ nộp
1 16,852,012 5,573,047 5,573,047 47,597,286
2 4,567,148 5,026,080 5,026,080 47,138,354
3 19,315,728 32,155,234 32,155,234 34,298,848
TC quy 1 40,734,888 42,754,361 42,754,361 34,298,848
4 10,987,619 2,516,299 2,516,299 42,770,168
5 56,203,887 - 98,974,055
6 81,832,891 177,538,073 177,538,073 3,268,873
TC quy 2 149,024,397 180,054,372 180,054,372 3,268,873
7 46,685,601 183,693,263 49,954,474 - 133,738,789
8 97,446,182 6,737,360 6,737,360 90,708,822 43,029,967
9 244,334,060 213,142,622 213,142,622 31,191,438 11,838,529
TC quy 3 388,465,843 403,573,245 269,834,456 (11,838,529) 11,838,529 nộp quý 3
10 165,658,729 20,053,897 20,053,897 145,604,832
11 301,830,031 66,963,620 66,963,620 380,471,243
12 107,826,793 434,681,407 434,681,407 53,616,629
TC quy 4 575,315,553 521,698,924 521,698,924 53,616,629

 

[proboy1011]

Hj bạn, chi tiết nhiều quá nên mình chưa xem qua.

Nếu cuối mỗi tháng, bạn làm 1 bút toán bù trừ Nợ 333 Có 133 (giá trị lớn nhất của 133 hoặc 333 phát sinh trong tháng) thì đến cuối T09 sẽ có đc giá trị bên Có TK 333 như bạn mong muốn.

Thử lại xem nhé!

 

[ha my anh]

Cảm ơn bạn, mình làm lại xem.

 

[ha my anh]

Mình ko biết đính kèm file chỗ nào nên copy số liệu dán vào nên khó nhìn.

 

[ha my anh]

quý 2 chuyển sang 3.268.873đ
T. 7 đầu vào 46.685.601đ / đầu ra 183.693.263đ (mình kết chuyển 49.954.474đ)
T. 8 đầu vào 97.446.182đ /// đầu ra 6.737.360đ (KC 6.737.360d)
T.9 đầu vào 244.334.060đ //// đầu ra 213.142.622đ (KC 213.142.622đ)
cuối quý 3 nộp 11.838.529đ

mong mọi người giúp đỡ.

 

[Nguyencongthuy]

@ha my anh : KKT theo quý thì kết chuyển theo quý cho gọn & dễ đối chiếu với tờ khai khi cần thiết.

 

[ha my anh]

Cảm ơn bạn

 

[ha my anh]

mình đã KC thuế gtgt theo quý nhưng cuối quý 3 vẫn dư nợ 1331 và dư có 3331.
lấy dư có 3331 - dư nợ 1331 = số thuế phải nộp. làm thế nào cho dư nợ và dư có mất đi, chỉ còn số thuế phải nộp đây? Mong mọi người giúp đỡ.