báo cáo TTNDN

[ktminh]

Em đã báo cáo thuế tài chính qua mạng rồi, bây giờ phát hiện trong phần báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, cột mã 51: chí phí TNDN, e không ghi chi phí TNDN, nên lợi nhuận sau thuế = lợi nhuận trước thuế nên e đã sửa lại mà gửi đi thì phần mềm HTKK không cho, "báo đã khai đúng thời hạn, khai bổ sung", mà e tìm hoài mà không thấy phần bổ sung,chỉ thấy phần bổ sung quyết toán thuế TNDN thôi, mà bên e thì không có thai đổi thuế gì đâu, chỉ ghi thiếu chi phi TNDN , nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế bằng nhau, sai phần này thôi, giúp e với?????????????????????????????

 

[nguyenthao13]

Em đã báo cáo thuế tài chính qua mạng rồi, bây giờ phát hiện trong phần báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, cột mã 51: chí phí TNDN, e không ghi chi phí TNDN, nên lợi nhuận sau thuế = lợi nhuận trước thuế nên e đã sửa lại mà gửi đi thì phần mềm HTKK không cho, "báo đã khai đúng thời hạn, khai bổ sung", mà e tìm hoài mà không thấy phần bổ sung,chỉ thấy phần bổ sung quyết toán thuế TNDN thôi, mà bên e thì không có thai đổi thuế gì đâu, chỉ ghi thiếu chi phi TNDN , nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế bằng nhau, sai phần này thôi, giúp e với?????????????????????????????

Tóm lại là em sửa sau đó ko lưu lại được hay gửi đi nó không cho.Em đnag sử dung hỗ trợ HTKK phiên bản nào?

 

[ktminh]

Tóm lại là em sửa sau đó ko lưu lại được hay gửi đi nó không cho.Em đnag sử dung hỗ trợ HTKK phiên bản nào?

e đang su dung HTKK 3.3.0, không cho gửi đi ạ!, báo khai bổ sung
cho e hỏi thêm , cột 51: chi phí TTNDN ghi số tiền đã trừ thuế và lỗ rồi hay số tiền thuế năm 2014 cụ thể
năm 2014: dt- cp= 150 tr, TTNDN 2014= 150 tr x 20%= 30 tr - 10 tr( tạm nộp)= 20tr
năm 2013: lỗ: 4tr
150 tr-4tr= 146 tr x 20%=29,2 tr- 10 tr tạm nộp trong kỳ)= 19,2 tr
vậy cho e hỏi cột 51: Chi phí TNDN ghi 20 tr, hay 19,2 tr ?????????????
lợi nhuận trước thuế là 150 tr, đúng không ạ?????????????????

 

[vanthanhtam]

Em đã báo cáo thuế tài chính qua mạng rồi, bây giờ phát hiện trong phần báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, cột mã 51: chí phí TNDN, e không ghi chi phí TNDN, nên lợi nhuận sau thuế = lợi nhuận trước thuế nên e đã sửa lại mà gửi đi thì phần mềm HTKK không cho, "báo đã khai đúng thời hạn, khai bổ sung", mà e tìm hoài mà không thấy phần bổ sung,chỉ thấy phần bổ sung quyết toán thuế TNDN thôi, mà bên e thì không có thai đổi thuế gì đâu, chỉ ghi thiếu chi phi TNDN , nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế bằng nhau, sai phần này thôi, giúp e với?????????????????????????????

quá hạn ngày nộp QT thuế TNDN cho nên phải làm bổ sung

 

[ktminh]

e đang su dung HTKK 3.3.0, không cho gửi đi ạ!, báo khai bổ sung
cho e hỏi thêm , cột 51: chi phí TTNDN ghi số tiền đã trừ thuế và lỗ rồi hay số tiền thuế năm 2014 cụ thể
năm 2014: dt- cp= 150 tr, TTNDN 2014= 150 tr x 20%= 30 tr - 10 tr( tạm nộp)= 20tr
năm 2013: lỗ: 4tr
150 tr-4tr= 146 tr x 20%=29,2 tr- 10 tr tạm nộp trong kỳ)= 19,2 tr
vậy cho e hỏi cột 51: Chi phí TNDN ghi 20 tr, hay 19,2 tr ?????????????
lợi nhuận trước thuế là 150 tr, đúng không ạ?????????????????

 

[ktminh]

quá hạn ngày nộp QT thuế TNDN cho nên phải làm bổ sung

nhưng không thay đổi thuế mà a,CHỈ BỔ SUNG KHI THAY ĐỔI THUẾ, vả lại KQHĐSXKD TÌM HOÀI KHÔNG THẤY PHẦN BỔ SUNG

 

[nguyenthao13]

quá hạn ngày nộp QT thuế TNDN cho nên phải làm bổ sung

Chưa quá hạn chứ nhỉ, đã đến 30/4 đâu mà còn được ra hạn cơ mà.

 

[nguyenthao13]

Lợi nhuận trước thuế thì ok, nhưng chi phí thuế TNDN cột 51 phải là 30tr trên tờ KQKD, sau đó em mới chuyển lỗ và tạm nộp vào QT thuế thu nhập năm. Em tải lại 3.3.1 xem sao chị thử làm thấy nó cho ghi bình thường.

 

[vanthanhtam]

quá hạn ngày nộp QT thuế TNDN cho nên phải làm bổ sung

cột 51 trên BC KQKD ghi 29,2 tr luu rồi nộp tiếp BCTC không có nộp BS
10 tr tạm nộp nhập vào chỉ E1 trên QT thues TNDN

 

[vanthanhtam]

Lợi nhuận trước thuế thì ok, nhưng chi phí thuế TNDN cột 51 phải là 30tr trên tờ KQKD, sau đó em mới chuyển lỗ và tạm nộp vào QT thuế thu nhập năm. Em tải lại 3.3.1 xem sao chị thử làm thấy nó cho ghi bình thường.

như vậy chỉ tiêu 51 : bạn ghi 30 tr chứ không phải 29.2
4 tr chuyển lỗ bạn ghi vào chỉ tiêu C3a
tạm nộp 10 tr ghi vào chỉ tiêu E1 quyết tooán thuế TNDN

 

[tuongtuong]

làm tờ khai điều chỉnh quyết toán thuế có phải nộp lại báo cáo tài chính và báo cáo kiểmtoán năm đó ko vậy help me?

 

[ktminh]

như vậy chỉ tiêu 51 : bạn ghi 30 tr chứ không phải 29.2
4 tr chuyển lỗ bạn ghi vào chỉ tiêu C3a
tạm nộp 10 tr ghi vào chỉ tiêu E1 quyết tooán thuế TNDN

dạ e cảm ơn chị ạ!, nhưng e gửi lại thì phần mềm HTKK 3.3.0 báo phải nộp bổ sung, huuuu

 

[nguyenthao13]

dạ e cảm ơn chị ạ!, nhưng e gửi lại thì phần mềm HTKK 3.3.0 báo phải nộp bổ sung, huuuu

Em tải lại 3.3.1 xem sao