Kê khai sót đầu ra nhưng đã qua kỳ hạn nộp thuế

[suka-2015]

Em chào cả nhà ạ!
Em đang gặp phải 1 vấn đề mong các bác giúp em với ạ!
1. Hóa đơn đầu ra tháng 3/2015 (số 10x014x) trong Q1 Kế toán cũ báo cáo SDHD kê khai là xóa bỏ (số 10x014x) "giám đốc không biết việc này"
2. Hiện nay Giám đốc bảo vẫn xuất HD (số 10x014x) cho KH vì "Liên 2" vẫn chưa gửi cho KH
3. Nếu em Gửi HD (số 10x014x) cho KH thì em sẽ phải làm những cv gì ạ!
Thankiu

 

[phantuannam]

Em chào cả nhà ạ!
Em đang gặp phải 1 vấn đề mong các bác giúp em với ạ!
1. Hóa đơn đầu ra tháng 3/2015 (số 10x014x) trong Q1 Kế toán cũ báo cáo SDHD kê khai là xóa bỏ (số 10x014x) "giám đốc không biết việc này"
2. Hiện nay Giám đốc bảo vẫn xuất HD (số 10x014x) cho KH vì "Liên 2" vẫn chưa gửi cho KH
3. Nếu em Gửi HD (số 10x014x) cho KH thì em sẽ phải làm những cv gì ạ!
Thankiu

Đây là 1 trường hợp rơi vào trạng thái "tình ngay lý gian" . Thiệt ra thì gian quá đi chứ

Tuy vậy nếu hóa đơn vẫn còn "sử dụng được" thì bạn làm KHBS kê khai bổ sung hóa đơn này cho kỳ T3/2015 (hoặc quý I/2015), thực hiện lại BCTHSDHĐ để nộp lại.

Hóa đơn sau khi có đầy đủ nội dung thì cứ gửi cho khách hàng thôi

 

[suka-2015]

Đây là 1 trường hợp rơi vào trạng thái "tình ngay lý gian" . Thiệt ra thì gian quá đi chứ

Tuy vậy nếu hóa đơn vẫn còn "sử dụng được" thì bạn làm KHBS kê khai bổ sung hóa đơn này cho kỳ T3/2015 (hoặc quý I/2015), thực hiện lại BCTHSDHĐ để nộp lại.

Hóa đơn sau khi có đầy đủ nội dung thì cứ gửi cho khách hàng thôi

Dạ!
Em cảm ơn Bác phantuannam nhiều nhé!

 

[phuong.acc]

- Bạn bảo bên bạn là thuế suất 10% mà, thì phải điền vào chỉ tiêu 32 (ST chưa thuế) và chỉ tiêu 33 (ST 10% thuế) chứ sao lại điền vào chỉ tiêu 29 ( thuế suất 0%) ?
- Và theo mình, sau khi ấn ghi thì bên sheet KHBS sẽ tự động thể hiện số thuế đã KK, số thuế điều chỉnh và số thuế chênh lệch. Sau đó bạn nên khai vào mục 2. Lý do khác ( Ghi rõ nguyên nhân tại sao lại làm KHBS. Trong trường hợp này là KK sót 01 HĐ GTGT đầu ra số....... kí hiệu......... ngày....... số tiền.......... tiền thuế............ nguyên nhân là do kế toán kê khai sót trong quá trình làm báo cáo)
- Đồng thời khi gửi lại báo cáo quý, bạn nên kết xuất lại bảng kê mua vào, bán ra gửi kèm theo KKBS lần này.
Một số suy nghĩ mong có thể giúp ích được bạn trong lúc này.

 

[suka-2015]

Ôi trời ơi thật khó cho người mới làm kế toán như em!
Cho em hỏi với về HĐ đó coi như xóa bỏ theo như kế toán cũ và em sẽ viết HD mới cho KH thì em phải làm những thủ tục gì ạ!

 

[phuong.acc]

- Nếu như bạn coi như hoá đơn đó đã bị xoá bỏ thì báo cáo quý 1 sẽ không có thay đổi sai sót hay thay đổi gì nữa.
- Bạn xuất HĐ khác vào thời điểm hiện tại rồi gửi cho khách hàng. Và khi làm báo cáo quý 2 thì nhớ KK ghi nhận doanh thu đầy đủ nhé.
Thân.

 

[thường duy]

Chào mọi người, mình có mới hỏi bên thuế sáng nay, tình hình là bữa nay không cần phải kê khai thuế hàng quý nữa mà chỉ cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn . mình hỏi lại mọi người trên diễn đàn lại cho an tâm. Có ai biết thông tin này không ạ.

 

[phuong.acc]

Chào mọi người, mình có mới hỏi bên thuế sáng nay, tình hình là bữa nay không cần phải kê khai thuế hàng quý nữa mà chỉ cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn . mình hỏi lại mọi người trên diễn đàn lại cho an tâm. Có ai biết thông tin này không ạ.

Chắc là bạn nhầm với báo cáo tạm tính thuế TNDN quý rồi. Theo TT 151/2014 thì DN không cần nộp BC tạm tính của thuế TNDN mà chỉ cần nộp số tiền thuế tạm tính của quý đó thôi.
Bên cạnh đó thì các loại báo cáo thuế tháng/ quý ( ghi nhận doanh thu mua vào, bán ra) ; báo cáo sử dụng hoá đơn và báo cáo tạm tính thuế TNCN vẫn phải nộp bình thường mà bạn

 

[thường duy]

còn phần mềm 3.1.2 là dành cho những DN kê khai hàng tháng sao?, mình thấy bên thuế có thông báo nâng cấp nên có tải về xem nhưng chỉ khai cho hàng tháng thôi, không có mục khai quý
có hỏi ông làm bên thuế, ông ta nói rằng chỉ cần nộp báo cáo tình hình SDHĐ. Mình thắc mắc hỏi ông ta là thế nếu ko nộp tờ khai thì thuế làm sao theo dõi được. ông ấy bảo cuối năm làm báo cáo. dùng phần mềm hỗ trợ nào cũng được, miễn có mã vạch. Mình chả hiểu nên hỏi mọi người. Chắc gọi điện gọi lại xem. Bữa nay vẫn dùng 3.3.1 để khai thuế phải không ạ

 

[phuong.acc]

còn phần mềm 3.1.2 là dành cho những DN kê khai hàng tháng sao?, mình thấy bên thuế có thông báo nâng cấp nên có tải về xem nhưng chỉ khai cho hàng tháng thôi, không có mục khai quý
có hỏi ông làm bên thuế, ông ta nói rằng chỉ cần nộp báo cáo tình hình SDHĐ. Mình thắc mắc hỏi ông ta là thế nếu ko nộp tờ khai thì thuế làm sao theo dõi được. ông ấy bảo cuối năm làm báo cáo. dùng phần mềm hỗ trợ nào cũng được, miễn có mã vạch. Mình chả hiểu nên hỏi mọi người. Chắc gọi điện gọi lại xem. Bữa nay vẫn dùng 3.3.1 để khai thuế phải không ạ

Kê khai theo tháng hay theo quý thì cũng dùng chung 1 phần mềm HTKK 3.3.1 ( khi kê khai thì tích vào phần tờ khai tháng hoặc quý).
Mỗi lần HTKK thuế nâng cấp lên phiên bản mới đều có thay đổi đó bạn ah.
Còn nếu cán bộ thuế bên bạn vẫn hướng dẫn là ko phải nộp báo cáo thuế nữa thì hỏi rõ xem theo thông tư, quyết định nào??? Thinking

 

[thường duy]

uh, mình chả hiểu sao ông ta lại nói như vậy nữa. mới gọi cho bên thuế , họ cũng bảo vẫn như cũ.