P
Phan Ngọc Mai
Cao cấp
- 5/1/15
- 308
- 19
- 18
- 32
Anh/chị ai nộp lại BCTC qua mạng lần 2 chưa?, mình nộp giống lần 1 vậy hay có gì thay đổi không. Ai biết chỉ em với nhé, e làm sai sửa lại rồi nhưng chưa biết nộp sao.
L
Sau khi nộp BCTC lần đầu cho cơ quan thuế qua mạng theo đúng hạn 30/3. Sau ngày đó bạn phát hiện sai sót bạn phải làm lại BCTC sau đó gửi cho cơ quan thuế như lần đầu và theo luật cơ quan thuế sẽ chấp nhậnBCTC bạn nộp lần 2 đó. Nhưng có 1 lưu ý là dù nộp lại bao nhiêu lần đi nữa nếu được cơ quan thuế chấp nhận thì BCTC đó phải nộp cho cơ quan thuế trước khi có quyết định tranh tra kiểm tra.
Khi làm lại BCTC nếu có sự thay đổi về tờ khai QT thuế thu nhập DN . Thì bạn phải lập lại tờ khai thuế TNDN gửi cho cơ quan thuế luôn. Riêng tờ khai thuế TNDN bạn vẫn chọn kỳ kế toán cũ nhưng tích vào tờ khai bổ xung bạn nhé . sau khi lập xong bạn vẫn gửi cho cơ quan thuế bình thường
Khi làm lại BCTC nếu có sự thay đổi về tờ khai QT thuế thu nhập DN . Thì bạn phải lập lại tờ khai thuế TNDN gửi cho cơ quan thuế luôn. Riêng tờ khai thuế TNDN bạn vẫn chọn kỳ kế toán cũ nhưng tích vào tờ khai bổ xung bạn nhé . sau khi lập xong bạn vẫn gửi cho cơ quan thuế bình thường
P
Phan Ngọc Mai
Cao cấp
- 5/1/15
- 308
- 19
- 18
- 32
Dạ, cảm ơn chị nhé, sao mấy bữa nay em nộp qua mạng mà ko đc, không biết có vấn đề gì không, em nộp giống lần 1 vậy. Mà nếu quyết toán TNDN e bị lỗ, sửa lại chênh lệch 1 ít vẫn bị lỗ vậy có cần làm mẫu 01-KHBS ko chị nhỉ?
P
Phan Ngọc Mai
Cao cấp
- 5/1/15
- 308
- 19
- 18
- 32
L
Em cứ sử báo cáo tài chính và nộp qua mạng ( Lưu ý là nộp bằng XML) thì mới nộp được .
Nếu thuế TNDN có thay đổi như em nói thì mở tờ khai Quyết toán thuế TNDN ra chọn kỳ khai sau đó tích vào Khai bổ xung sau đó sửa các chỉ tiêu cho dúng . Sau đó cũng nộp bắng XML.( Chứ không phải như bạn nói lập mẫu 01-KHBS đâu)
Nếu thuế TNDN có thay đổi như em nói thì mở tờ khai Quyết toán thuế TNDN ra chọn kỳ khai sau đó tích vào Khai bổ xung sau đó sửa các chỉ tiêu cho dúng . Sau đó cũng nộp bắng XML.( Chứ không phải như bạn nói lập mẫu 01-KHBS đâu)
P
Phan Ngọc Mai
Cao cấp
- 5/1/15
- 308
- 19
- 18
- 32
Dạ, e nộp bằng XML mà k đc đó chị, nhưng mà em nghe nói làm thay đổi số thuế TNDN thì phải nộp bảng 01/KHBS nữa, nhưng e lỗ thì không biết có phải nộp k?
P
Phan Ngọc Mai
Cao cấp
- 5/1/15
- 308
- 19
- 18
- 32
1
1106
Guest
- 26/12/14
- 64
- 0
- 6
- 33
mình muốn hỏi là có phải nguyên tắc khi chốt BCTC k được sửa bất kỳ dữ liệu nào của năm đó, sai gì làm btoan đ/c vào ngày tháng phát hiện sai sót chứ k được quay lại lịch sử điều chỉnh. Vậy ví dụ BCTC năm 2014 sai dẫn đến số thuế TNDN tăng thì xử lý thế nào nếu theo nhuyên tắc trên?
N
Ngoc_kt
Guest
- 10/3/16
- 1
- 1
- 3
- 35
Theo mình, làm kế toán cũng phải biết tiếp thu trước khi phản ứng. Mẫu 01/KHBS là phần giải trình khi điều chỉnh. Nếu bạn sử dụng HTKK thì khi lập tờ khai bổ sung có 2 sheet, và mẫu KHBS là phần không tách rời của tờ khai điều chỉnh đó bạn ạ. Thân!
@Phan Ngọc Mai cái này lâu rồi nhưng bạn ơi giờ mình cũng vướng TH giống bạn, làm lại bctc tận 2 năm lận, số lỗ trên tờ khai thuế TNDN có thay đổi do có sửa chi phí trong năm tài chính 2 năm nhưng vẫn lỗ. mình đang k biết làm ntn, bctc thì mình làm lại cho đúng, xong vào htkk nhập vào=>OK... sau đó nộp lại qua mạng,... còn tờ khai thì sao, mình đọc mấy ý trên vẫn k thông hic
P
Phan Ngọc Mai
Cao cấp
- 5/1/15
- 308
- 19
- 18
- 32
Bữa đó mình cũng nộp báo cáo tài chính lại, còn tờ khai thuế TNDN mình vào HTKk nhập nhưng tích vào nút tờ khai bổ sung rồi nhập nộp lại. Gồm cả tờ 01/KHBS nữa. Mình nộp lần 2 nên tờ KHBS này nó sẽ có để mình ghi nội dung điều chỉnh. Sau đó kết xuất lại nộp bình thường giống lần 1 thôi bạn.
T
Chào bạn. Cho hình hỏi muốn nộp lại báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán thuế TNDN thì có phải làm công văn giải trình lên Cục thuế quản lý trước không? hay mình phát hiện sai sót và nộp lại thôi ạ?
T
Chào bạn. Cho hình hỏi muốn nộp lại báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán thuế TNDN thì có phải làm công văn giải trình lên Cục thuế quản lý trước không? hay mình phát hiện sai sót và nộp lại thôi ạ?
N
Còn thời hạn thì sửa tờ khai chính thức nộp lại, hệ thống sẽ lấy tờ khai cuối cùng
Hết thời hạn thì nộp tờ khai bổ sung ( -+ luôn phần nộp chậm nếu có) và không bị phạt hành chính do nộp chậm báo cáo. Còn vẫn nộp bản chính thì sẽ gọi là nộp trễ báo cáo -> phạt tội nộp trễ + phạt nộp chậm nếu có...
Hết thời hạn thì nộp tờ khai bổ sung ( -+ luôn phần nộp chậm nếu có) và không bị phạt hành chính do nộp chậm báo cáo. Còn vẫn nộp bản chính thì sẽ gọi là nộp trễ báo cáo -> phạt tội nộp trễ + phạt nộp chậm nếu có...
T
Tờ khai thuế TNDN thì trên HTKK có khai bổ sung, còn báo cáo tài chính ko có bạn à. MÌnh nghĩ báo cáo tài chính vẫn nộp bình thường như lần 1, nếu ảnh hưởng đến thuế TNDN thì làm tờ khai bổ sung.
Mình thắc mắc là có phải làm công văn nộp lên thuế trước khi nộp lại hay không?
Mình hỏi cct bên mình bị chị tuyên truyền quát vào mặt, và tình hình mình chỉ nộp lại bctc đúng, làm tờ khai BS do CP có thay đổi ảnh hưởng số lỗ, k làm CV gì cả bạn ah
T
Similar threads
Xem nhiều
- M
- M
- T
- MTổng hợp các nội dung liên quan đến việc thi tuyển vào ngân hàng!
- Started by mechipchip
- Lượt xem: 3,062,305
- J