Quaden4444
Guest
- 2/6/15
- 10
- 2
- 3
- 35
Xin chào các bậc tiền bối!
Em có một vấn đề về kê khai thuế nhà thầu như sau:
- Công ty em tên là ABC: có mã số thuế là 555999
- Công ty em có mở một mã số thuế nhà thầu là 666888
Bây giờ phát sinh nghĩa vụ thuế nhà thầu, bên công ty em kê khai và nộp thay cho nhà thầu nước ngoài theo mẫu 01/NTNN.
Trên tờ khai mẫu 01/NTNN em kê như sau:
- chỉ tiêu [04] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay: Em để là công ty em: Công ty ABC
- Chỉ tiêu [05] Mã số thuế bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay: Dĩ nhiên là mã công ty em là 555999
- Cột thứ [2] trong bảng của tờ khai em để mã số thuế là mã số thuế nhà thầu, là: 666888
Trong giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước: em nộp vào mã số thuế nhà thầu là 666888
Việc là bên chi cục thuế bảo rằng tờ khai thuế nhà thầu của bên em nhảy vào mã số thuế công ty là 555999.
Nên: Bên em phải điều chỉnh tờ giấy nộp tiền sang mã số thuế của công ty là 555999.
Đùa chứ em chưa bao giờ thấy tờ khai nhảy kiểu này, bên em là bên khấu trừ nộp thuế thay, cột số [2] em ghi rõ là mã nhà thầu thì tờ khai nó phải nhảy vào mã nhà thầu chứ sao lại nhảy sang mã của công ty em.
Vấn đề là ở chỗ HTKK của tổng cục thuế hiện 1 kiểu, nhưng ghi vào XML view (tức là kết quả khác so với hướng dẫn của Tổng Cục Thuế) thì hiện một kiểu.
Các bậc tiền bối xem file đính kèm và cho ý kiến giúp em
Đây là tờ khai: http://imgur.com/FLYIxo9
Đây là hiển thị trên HTKK: http://imgur.com/rG1g6iO
Còn đây là hiển thị sau khi nộp thành công tờ khai rồi tài về: http://imgur.com/p9sENuY
Em có một vấn đề về kê khai thuế nhà thầu như sau:
- Công ty em tên là ABC: có mã số thuế là 555999
- Công ty em có mở một mã số thuế nhà thầu là 666888
Bây giờ phát sinh nghĩa vụ thuế nhà thầu, bên công ty em kê khai và nộp thay cho nhà thầu nước ngoài theo mẫu 01/NTNN.
Trên tờ khai mẫu 01/NTNN em kê như sau:
- chỉ tiêu [04] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay: Em để là công ty em: Công ty ABC
- Chỉ tiêu [05] Mã số thuế bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay: Dĩ nhiên là mã công ty em là 555999
- Cột thứ [2] trong bảng của tờ khai em để mã số thuế là mã số thuế nhà thầu, là: 666888
Trong giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước: em nộp vào mã số thuế nhà thầu là 666888
Việc là bên chi cục thuế bảo rằng tờ khai thuế nhà thầu của bên em nhảy vào mã số thuế công ty là 555999.
Nên: Bên em phải điều chỉnh tờ giấy nộp tiền sang mã số thuế của công ty là 555999.
Đùa chứ em chưa bao giờ thấy tờ khai nhảy kiểu này, bên em là bên khấu trừ nộp thuế thay, cột số [2] em ghi rõ là mã nhà thầu thì tờ khai nó phải nhảy vào mã nhà thầu chứ sao lại nhảy sang mã của công ty em.
Vấn đề là ở chỗ HTKK của tổng cục thuế hiện 1 kiểu, nhưng ghi vào XML view (tức là kết quả khác so với hướng dẫn của Tổng Cục Thuế) thì hiện một kiểu.
Các bậc tiền bối xem file đính kèm và cho ý kiến giúp em
Đây là tờ khai: http://imgur.com/FLYIxo9
Đây là hiển thị trên HTKK: http://imgur.com/rG1g6iO
Còn đây là hiển thị sau khi nộp thành công tờ khai rồi tài về: http://imgur.com/p9sENuY
