Không có ủy nhiệm chi hay giấy báo nợ, có nha bạn, ý mình hỏi là không có đối tượng thanh toán thì khoản chuyển khoản trên 20tr đưa vào khấu trừ thuế gtgt có được xem là hợp lý được không, và không biết hạch toán công nợ cho đối tượng nào để quản lý.
Ý của bạn ấy là khầu trừ trong phần 11.000 đ phí chuyển tiền trong đó có 1.000 đ tiền VAT đc khấu trừ đó
Bạn phải nắm rõ tiền đc chuyển cho ai, số tiền là bn thì mới tách đc thuế và phí ra để khầu trừ thuế chứ. tóm gọn vào 1 đồng thì pit ai vs ai
cuối tháng ngân hàng sẽ trả sổ phụ kèm BC, BN và hóa đơn cho công ty. Căn cứ vào hóa đơn ngân hàng trả cho công ty thì hạch toán và khấu trừ thuế bình thường nhé bạn.
Ý của mình là không biết thanh toán cho ai và hóa đơn nào đó bạn, chỉ cần biết thì mình truy ngược về thì có thể hạch toán dễ dàng rồi, mình cũng không biết phải xử lý như thế nào trong trường hợp này nữa.
Tại mình cũng mới vào làm kế toán ah bạn, tất cả kiến thức về thuế còn mởi mẻ với mình nên mình muốn hỏi là để cho chắc thui, không thui sau này có gì sai sót thì khổ.
vẫn còn hợp đồng mua bán, bạn vinasoy vào đó để thực hiện. những hóa đơn k có hợp đồng thì bạn hỏi đơn xác nhận đặt hàng hoặc báo giá, đề nghị khách hàng của bạn chuyển cho
Bạn ơi, bạn không phiền thì trả lời giúp mình cái này xíu nha, mình có nhập khẩu một lô hàng, có hóa đơn phát sinh các chi phí hạ rỗng, vệ sinh container, bốc dỡ hàng hóa,... nhưng trên hóa đơn phần thuế suất GTGT chỉ ghi xxx nhưng có số tiền thuế, mình kiểm tra thì không có thuế suất nào phù hợp với số tiền thuế này, cho mình hỏi trường hợp này là ntn vậy bạn và mình hạch toán như thế nào, cảm ơn bạn.
Bạn ơi, bạn không phiền thì trả lời giúp mình cái này xíu nha, mình có nhập khẩu một lô hàng, có hóa đơn phát sinh các chi phí hạ rỗng, vệ sinh container, bốc dỡ hàng hóa,... nhưng trên hóa đơn phần thuế suất GTGT chỉ ghi xxx nhưng có số tiền thuế, mình kiểm tra thì không có thuế suất nào phù hợp với số tiền thuế này, cho mình hỏi trường hợp này là ntn vậy bạn và mình hạch toán như thế nào, cảm ơn bạn.
Phần thuế xuất ghi "xxx" là thuế nhà thầu nước ngoài, đại lý GNVT VN thu hộ cho hãng tàu nước ngoài nên phải trích nộp thay (Các bạn tham khảo thông tư 103 tại đây http://www.webketoan.vn/tv/files.php?cat=18)
Em cảm ơn chị nhiều lắm, em cũng có đọc thông tư 103 nhưng chỉ thấy hướng dẫn cho NTNN còn bên mua không thấy hướng dẫn kê khai như thế nào. Mà chị ơi em vẫn còn thắc mắc một chỗ về logictish là khi mình nhập tờ khai hải quan thì tỷ giá ngoại tệ mình lấy theo tỷ giá trên tờ khai hay tỷ giá trên thực tế tại ngân hàng vậy chị.
Tỷ giá trên tờ khai HQ chỉ sử dụng để tính thuế. Kế toán ghi nhận giá trị hàng XNK bằng tỷ giá theo quy định tại TT200.
E nghĩ chị lên hỏi lại người khai hải quan bên chị để pit rõ đó là thuế suất j, chỉ có mấy loại như GTGT,NK với tiêu thụ đặc biệt.. tính lại mà k ra thì e cũng k rõ đưa nó vào phần thuế nào đâu. ko hạch toán thuế lung tung đc..
Bạn có đọc câu trả lời phía trên chưa?E nghĩ chị lên hỏi lại người khai hải quan bên chị để pit rõ đó là thuế suất j, chỉ có mấy loại như GTGT,NK với tiêu thụ đặc biệt.. tính lại mà k ra thì e cũng k rõ đưa nó vào phần thuế nào đâu. ko hạch toán thuế lung tung đc..
Mình cũng mới vào làm chưa liên hệ được với khách hàng, chủ yếu thông qua người quản lý của mình, nhưng có nhiều vấn đề phát sinh không thể cứ nhờ hoài được, với lại khách hàng họ cũng không rành về kế toán và cũng không có lúc nào rãnh để mình hỏi được, mình chỉ muốn tìm cách giải quyết khác có thể để xử lý thui, cam ơn bạn đã cho lời khuyên nha.
