Chuyển trả khách hàng thừa so với hóa đơn xử lý như thế nào

H

haduong16

Guest
Các tiền bối cho em hỏi mình chuyển trả cho nhà cung cấp nhiều hơn so với hóa đơn thì số chênh lệch đó xử lý như thế nào ạ.
Ví dụ: trên hóa đơn là 1.000.000 nhưng mình chuyển 1.000.200 thì 200đ cho vào đâu?
 
Bạn cứ treo ở 331 xem như tiền ứng trước cho người cung cấp
Nếu có 200 đồng lẻ thì thu lại bằng tiền mặt cho nó đẹp số
Còn không nữa thì đưa vào phải thu khác 338
 
haduong16 nói:
Các tiền bối cho em hỏi mình chuyển trả cho nhà cung cấp nhiều hơn so với hóa đơn thì số chênh lệch đó xử lý như thế nào ạ.
Ví dụ: trên hóa đơn là 1.000.000 nhưng mình chuyển 1.000.200 thì 200đ cho vào đâu?
Nhấn để mở rộng...

Trong thanh toán công nợ: Thừa, thiếu những khoản nhỏ, lẻ là bình thường. Bạn cứ để trên công nợ sau này xử lý như nợ khó đòi hay không ai đòi để HT sang 811 hay 711.
 
HO Anh Hue nói:
Trong thanh toán công nợ: Thừa, thiếu những khoản nhỏ, lẻ là bình thường. Bạn cứ để trên công nợ sau này xử lý như nợ khó đòi hay không ai đòi để HT sang 811 hay 711.
Nhấn để mở rộng...
Kinh nghiệm là ko nên 811 hay 711.
 
Sao mình vẫn chưa hiểu ý Kin nhỉ.? Ở trên Kin nói là:
"1 là bạn treo công nợ.
2 là bạn cho vào chi phí. "
Vậy cho vào chi phí khác có sao đâu @Kin7?
 
hôm qua mình theo dõi công nợ cũng phát hiện bên mình chuyển thừa 50k, mà 2 cty thi thoảng mới có đơn hàng, thôi thì đưa vào chi phí 811 cho rồi, ông sếp cũng ko biết, lỗi tại mình viết giấy thanh toán, hề hề
 
thường duy nói:
hôm qua mình theo dõi công nợ cũng phát hiện bên mình chuyển thừa 50k, mà 2 cty thi thoảng mới có đơn hàng, thôi thì đưa vào chi phí 811 cho rồi, ông sếp cũng ko biết, lỗi tại mình viết giấy thanh toán, hề hề
Nhấn để mở rộng...
Mình cũng hay xử lý mấy đồng đó như vậy thôi.
 
Mấy khoản nhỏ nhỏ này, xử lý cho đỡ đau đầu, cơ mà cho vào 711, 811 thì xấu cái báo cáo :D
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top