V
Vũ Thơ
Guest
- 28/11/14
- 5
- 0
- 1
Xin chào các anh chị, lần đầu tiên em tham gia diễn đàn, mong các anh chị cho em xin ý kiến về vấn đề này với ạ : Quý trước có một hóa đơn đầu ra bị sai, em có liên hệ khách hàng để thu hồi lại và xuất hóa đơn khác, nhưng khách hàng ko trả lời rõ ràng với em là có trả về hay ko, lúc đó sát ngày nộp tờ khai quý, em nghĩ khách hàng sẽ trả lại nên trong tờ khai thuế GTGT và BC 26, em đã khai hủy hóa đơn này. Bẵng đi gần 1 tháng em mới nhớ ra và gọi xin lại để xuất hóa đơn khác nhưng khách hàng nói ko trả, vì đã khai thuế luôn rồi 
. Theo cách giải quyết của em là giờ em sẽ nộp tờ điều chỉnh cho quý trước, đồng thời điều chỉnh tiền thuế chênh lệch vào quý này luôn, nhưng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mình có phải điểu chỉnh ko ạ? Trước giờ em chưa thấy trường hợp nào giống em, mọi người cho em xin ý kiến với ạ.
À thêm vấn đề này nữa: Công ty em bên cơ khí, sản phẩm bán ra đều chịu thuế gtgt, có một số hóa đơn đầu vào không chịu thuế hoặc hóa đơn trực tiếp như phần mềm, phí làm web..., như vậy khi kê khai thuế GTGT em có cần kê khai luôn những hóa đơn này ko và kê khai ở mục nào ạ? Mấy quý trước em chỉ kê khai những hóa đơn GTGT có VAT thôi, nhưng thấy hình như có gì đó ko ổn. Các anh chị giúp em với nhé, em cảm ơn mọi người ạ.
À thêm vấn đề này nữa: Công ty em bên cơ khí, sản phẩm bán ra đều chịu thuế gtgt, có một số hóa đơn đầu vào không chịu thuế hoặc hóa đơn trực tiếp như phần mềm, phí làm web..., như vậy khi kê khai thuế GTGT em có cần kê khai luôn những hóa đơn này ko và kê khai ở mục nào ạ? Mấy quý trước em chỉ kê khai những hóa đơn GTGT có VAT thôi, nhưng thấy hình như có gì đó ko ổn. Các anh chị giúp em với nhé, em cảm ơn mọi người ạ.
