Cần Hỗ trợ về việc quên kết chuyển thuế cuối năm

P

Phan Thị Diện

Guest
Mọi người giúp em gấp với . Vừa nhận doanh nghiệp làm 2015 nhưng số dư cuối trên bcdtk 2014 của họ như sau .
dư Nợ 1331 : 36.608.051
Đồng thời dư có 3331 : 29.107.335
Dư nợ 3338 :1000.000

Số dư này quên kc từ năm 2012 gì đó . Mà đến giờ nó vẫn k dc kết chuyển .
Vậy em phải làm thế nào đây ah
1. Để vậy chuyển qua số dư đầu 2015 làm bctc rồi có tg sửa hết lại sổ các năm trước .
2. Em điều chỉnh sơ bút toán đó rồi làm tiếp 2015 và nếu điều chỉnh e điều chỉnh thế nào ạ .???
Thanks mọi người nhiều nhiều .
 
Phan Thị Diện nói:
Mọi người giúp em gấp với . Vừa nhận doanh nghiệp làm 2015 nhưng số dư cuối trên bcdtk 2014 của họ như sau .
dư Nợ 1331 : 36.608.051
Đồng thời dư có 3331 : 29.107.335
Dư nợ 3338 :1000.000

Số dư này quên kc từ năm 2012 gì đó . Mà đến giờ nó vẫn k dc kết chuyển .
Vậy em phải làm thế nào đây ah
1. Để vậy chuyển qua số dư đầu 2015 làm bctc rồi có tg sửa hết lại sổ các năm trước .
2. Em điều chỉnh sơ bút toán đó rồi làm tiếp 2015 và nếu điều chỉnh e điều chỉnh thế nào ạ .???
Thanks mọi người nhiều nhiều .
Nhấn để mở rộng...
Bạn tham khảo chuẩn mực kế toán số 29 để tìm giải pháp cho mình!
 
phantuannam nói:
Bạn tham khảo chuẩn mực kế toán số 29 để tìm giải pháp cho mình!
Nhấn để mở rộng...
Em cảm ơn . E đã đọc qua chế độ 29 sẽ tìm hiểu sau. Nhưng e muốn có giải pháp tạm thời để lên bctc 2015. Vì nếu giờ rà lại sổ để điều chỉnh thì không kịp nộp bctc 2015 . Có giải pháp nào giúp e với ah.
 
Phan Thị Diện nói:
Em cảm ơn . E đã đọc qua chế độ 29 sẽ tìm hiểu sau. Nhưng e muốn có giải pháp tạm thời để lên bctc 2015. Vì nếu giờ rà lại sổ để điều chỉnh thì không kịp nộp bctc 2015 . Có giải pháp nào giúp e với ah.
Nhấn để mở rộng...
Cứ giữ nguyên mọi việc rồi qua 2016 sửa sau cũng được mừa :p
 
Phan Thị Diện nói:
Mọi người giúp em gấp với . Vừa nhận doanh nghiệp làm 2015 nhưng số dư cuối trên bcdtk 2014 của họ như sau .
dư Nợ 1331 : 36.608.051
Đồng thời dư có 3331 : 29.107.335
Dư nợ 3338 :1000.000

Số dư này quên kc từ năm 2012 gì đó . Mà đến giờ nó vẫn k dc kết chuyển .
Vậy em phải làm thế nào đây ah
1. Để vậy chuyển qua số dư đầu 2015 làm bctc rồi có tg sửa hết lại sổ các năm trước .
2. Em điều chỉnh sơ bút toán đó rồi làm tiếp 2015 và nếu điều chỉnh e điều chỉnh thế nào ạ .???
Thanks mọi người nhiều nhiều .
Nhấn để mở rộng...
Lỗi này ko lớn như bạn nghĩ đâu >>> không phải sửa sổ sách những năm trước, làm như sau
1/ Giữ nguyên số dư cuối năm 2014 để chuyển qua số đầu năm 2015
2/ Năm 2015 hạch toán toàn bộ thuế phát sinh năm 2015 xem lại số dư có như trên hay không, giả sử năm 2015 TK 133 và 3331 đều không phát sinh thì bạn làm bút toán sau:
Nợ 3331: 29.107.335đ
Có 133: 29.107.335đ
Như vậy đến cuối năm 2015 thì chỉ còn Dư Nợ TK 133: = 36.608.051-29.107.335
 
Phan Thị Diện nói:
Mọi người giúp em gấp với . Vừa nhận doanh nghiệp làm 2015 nhưng số dư cuối trên bcdtk 2014 của họ như sau .
dư Nợ 1331 : 36.608.051
Đồng thời dư có 3331 : 29.107.335
Dư nợ 3338 :1000.000

Số dư này quên kc từ năm 2012 gì đó . Mà đến giờ nó vẫn k dc kết chuyển .
Vậy em phải làm thế nào đây ah
1. Để vậy chuyển qua số dư đầu 2015 làm bctc rồi có tg sửa hết lại sổ các năm trước .
2. Em điều chỉnh sơ bút toán đó rồi làm tiếp 2015 và nếu điều chỉnh e điều chỉnh thế nào ạ .???
Thanks mọi người nhiều nhiều .
Nhấn để mở rộng...
Nếu chưa tìm ra nguyên nhân hãy để nguyên vậy !
 
minhcong nói:
Lỗi này ko lớn như bạn nghĩ đâu >>> không phải sửa sổ sách những năm trước, làm như sau
1/ Giữ nguyên số dư cuối năm 2014 để chuyển qua số đầu năm 2015
2/ Năm 2015 hạch toán toàn bộ thuế phát sinh năm 2015 xem lại số dư có như trên hay không, giả sử năm 2015 TK 133 và 3331 đều không phát sinh thì bạn làm bút toán sau:
Nợ 3331: 29.107.335đ
Có 133: 29.107.335đ
Như vậy đến cuối năm 2015 thì chỉ còn Dư Nợ TK 133: = 36.608.051-29.107.335
Nhấn để mở rộng...
Em cảm ơn ah . Vậy nếu năm 2015 133 và 3331 vẫn phát sinh thì mình vẫn kc bình thường và kết chuyển luôn số dư cuối 2014 ah .

Còn số dư nợ 3338: 1000.000 d qua 2015 mình bẫn kc vào chi phí bình thường ah .
 
Em lên để nguyên báo cáo năm 2015 vì bây giờ sửa cũng muộn rồi , đến năm 2016 em tìm nguyên nhân lệch thuế từ tháng nào năm nào làm tờ khai điều chỉnh bổ sung thuế tại tháng sai nhé em.
 
huongchanh45 nói:
Em lên để nguyên báo cáo năm 2015 vì bây giờ sửa cũng muộn rồi , đến năm 2016 em tìm nguyên nhân lệch thuế từ tháng nào năm nào làm tờ khai điều chỉnh bổ sung thuế tại tháng sai nhé em.
Nhấn để mở rộng...
Dạ e cảm ơn .cái này k nhầm thì họ không kết chuyển thôi chị ah. Vì bc thuế thì họ vẫn nộp thuế và e đối chiếu tờ khai thuế đúng . Mà bctc không kc thôi .
 
Thế thì em thêm bút toán kết chuyển vào tháng chưa kết chuyển thôi em, nếu của các năm trước thì năm nay kết chuyển để số thuế trên báo cáo tài chính năm 2015 đúng bằng tờ khai thuế
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top