xử lý hóa đơn GTGT đầu ra

[nghiaketoan14]

Bên cty em đang có một hóa đơn đỏ đầu ra T3-2016,khách hàng ko lấy hàng nữa, nhưng do nhân viên kinh doanh quên không đem lên cho bộ phận kế toán. Đến 06/05 mới đem lên thì đã kê khai quý 1-2016 và bc tình hinh sử dụng hóa đơn Q1-2016.Phải xử lý trường hợp này thế nào ạ.
Nếu kê khai bổ sung thì cái BC tình hình sử dụng hóa đơn phải làm sao>

 

[hungkt2014]

Bạn chỉ kê khai bổ sung quý I, giảm trừ số thuế GTGT đầu ra, còn báo cáo HĐ ko phải bổ sung.

 

[nghiaketoan14]

Bạn chỉ kê khai bổ sung quý I, giảm trừ số thuế GTGT đầu ra, còn báo cáo HĐ ko phải bổ sung.

Thế khi kê khai bổ sung thì hóa đơn đỏ đấy bị hủy, tức là bị lệch so với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. có bị sao ko bạn

 

[Xa van xanh]

Theo mình thì nếu bạn kê khai bổ sung vào quý I giảm hóa đơn đầu ra này thì xem như hóa đơn xóa bỏ bạn vẫn kê khai, thì báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1 bạn làm sai bạn làm lại (cho hóa đơn này vào mục xóa bỏ) và gửi lại, đồng thời bạn sẽ bị phạt vì làm sai thông báo THSDHD khung phạt từ 200.000đ tới 1.000.000đ.

 

[doducthanh91]

Biết xử lý thì ko bị phạt

 

[nghiaketoan14]

Biết xử lý thì ko bị phạt

xử lí như nào bạn

 

[doducthanh91]

xử lí như nào bạn

Chat qua 4rum thì hơi khó bạn à

 

[nghiaketoan14]

Chat qua 4rum thì hơi khó bạn à

thế thì qua đâu bạn.

 

[doducthanh91]

thế thì qua đâu bạn.

inbox mình