xử lý hóa đơn GTGT đầu ra

N

nghiaketoan14

Guest
Bên cty em đang có một hóa đơn đỏ đầu ra T3-2016,khách hàng ko lấy hàng nữa, nhưng do nhân viên kinh doanh quên không đem lên cho bộ phận kế toán. Đến 06/05 mới đem lên thì đã kê khai quý 1-2016 và bc tình hinh sử dụng hóa đơn Q1-2016.Phải xử lý trường hợp này thế nào ạ.
Nếu kê khai bổ sung thì cái BC tình hình sử dụng hóa đơn phải làm sao>
 
Bạn chỉ kê khai bổ sung quý I, giảm trừ số thuế GTGT đầu ra, còn báo cáo HĐ ko phải bổ sung.
 
hungkt2014 nói:
Bạn chỉ kê khai bổ sung quý I, giảm trừ số thuế GTGT đầu ra, còn báo cáo HĐ ko phải bổ sung.
Nhấn để mở rộng...
Thế khi kê khai bổ sung thì hóa đơn đỏ đấy bị hủy, tức là bị lệch so với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. có bị sao ko bạn
 
Theo mình thì nếu bạn kê khai bổ sung vào quý I giảm hóa đơn đầu ra này thì xem như hóa đơn xóa bỏ bạn vẫn kê khai, thì báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1 bạn làm sai bạn làm lại (cho hóa đơn này vào mục xóa bỏ) và gửi lại, đồng thời bạn sẽ bị phạt vì làm sai thông báo THSDHD khung phạt từ 200.000đ tới 1.000.000đ.
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top