viết sai hoá đơn gtgt

[Trandx]

anh chị cho em hỏi em viết 1 hoá đơn gtgt đầu ra cho khách hàng từ tháng 2/2016 nhưng chưa xé khỏi cuống. vậy em phải xử lý thế nào ạ? ngày xuất hoá đơn em phải viết của tháng 2 hay ngày sửa lại hoá đơn ạ?

 

[tamnt07]

Chưa rõ ý bạn lắm, hóa đơn bạn viết rồi nhưng chưa kê khai à?

 

[thường duy]

Sao xuất mà ko đưa luôn cho họ hả bạn, nếu phát sinh thực thì bạn liên hệ bên kia ma giao, bên bạn đã khai thuế chưa.
Ý 2 của bạn chưa hiểu lắm

 

[Trandx]

mình kê khai rồi nhưng chưa xé khỏi cuống vì bên cty mình viết hoá đơn cho họ mà. mình đang thắc mắc là khi mình viết lại hoá đơn thì ngày của hoá đơn là ngày nào (là ngày mình viết hoá đơn bị sai hay ngày mình viết lại hoá đơn ý)

 

[ketoana2]

mình kê khai rồi nhưng chưa xé khỏi cuống vì bên cty mình viết hoá đơn cho họ mà. mình đang thắc mắc là khi mình viết lại hoá đơn thì ngày của hoá đơn là ngày nào (là ngày mình viết hoá đơn bị sai hay ngày mình viết lại hoá đơn ý)

ví dụ tờ bạn ghi sai là tờ số 00005 ngày 20/2
va sau đó xuất bán các tờ 0006, ngày 21/5 , tờ 0007 ghi ngày 22/5
Vì dụ bạn viết lại bằng tờ 0008, thì ngày trên tờ 0008 phải từ 22/5 trở lên, chứ làm sao ma ghi ngựoc lại là ngày 20/2 đựoc? vậy củng hỏi, về chỗ quỳ gối lên. Trên nội dung thì mở (...) ghi là xuất lại cho hoa don số 0005 ngày 20/2

 

[TÂM1401]

ví dụ tờ bạn ghi sai là tờ số 00005 ngày 20/2
va sau đó xuất bán các tờ 0006, ngày 21/5 , tờ 0007 ghi ngày 22/5
Vì dụ bạn viết lại bằng tờ 0008, thì ngày trên tờ 0008 phải từ 22/5 trở lên, chứ làm sao ma ghi ngựoc lại là ngày 20/2 đựoc? vậy củng hỏi, về chỗ quỳ gối lên. Trên nội dung thì mở (...) ghi là xuất lại cho hoa don số 0005 ngày 20/2

TH này mình làm biên bản điều chỉnh rồi xuất lại hóa đơn đúng cũng được mà đúng ko bạn?

 

[Trang Carot]

Theo thông tư 39:
- HĐ sai tên công ty, địa chỉ .... chưa kê khai ( 1 trong 2 đã kê khai or cả 2 bên nhá) bạn làm BB thu hồi ==> xuất lại HĐ
-HĐ HĐ sai tên công ty, địa chỉ .... đã kê khai bạn làm BB điều chỉnh
* thực tế với TH không sai MST và số tiền thì ng ta sẽ làm BB điều chỉnh để giảm các thủ tục nhiều
- HĐ sai MST, số tiền chưa kê khai bạn làm BB thu hồi Xuất lại HĐ mới
- HĐ sai MST, số tiền đã kê khai thì bạn làm BB điều chỉnh và xuất HĐ điều chỉnh nhá( Vì bên bạn đã kê khai thuế nên bạn phải làm BB điều chỉnh và xuất HĐ điều chỉnh nhá theo nguyên tắc HĐ sai + HĐ điều chỉnh = HĐ đúng )

 

[Nga Hoàng 22]

mình kê khai rồi nhưng chưa xé khỏi cuống vì bên cty mình viết hoá đơn cho họ mà. mình đang thắc mắc là khi mình viết lại hoá đơn thì ngày của hoá đơn là ngày nào (là ngày mình viết hoá đơn bị sai hay ngày mình viết lại hoá đơn ý)

Ngày bạn viết lại hóa đơn là ngày hiện tại chứ không phải ngày hóa đơn cũ nha bạn. khi viết hóa đơn mới bạn ghi rõ xuất thay thế cho hóa đơn ngày nào, số bao nhiêu, KH. Nhưng bạn nói rõ ra HĐ của bạn sai nhưu thế nào thì mọi người giúp bạn dễ hơn đó. Bạn nói mà nghe k rõ ràng lắm-> sợ hiểu sai ý.

 

[Trandx]

Ngày bạn viết lại hóa đơn là ngày hiện tại chứ không phải ngày hóa đơn cũ nha bạn. khi viết hóa đơn mới bạn ghi rõ xuất thay thế cho hóa đơn ngày nào, số bao nhiêu, KH. Nhưng bạn nói rõ ra HĐ của bạn sai nhưu thế nào thì mọi người giúp bạn dễ hơn đó. Bạn nói mà nghe k rõ ràng lắm-> sợ hiểu sai ý.

là thế này: em viết hóa đơn đẩu ra cho vé máy bay. em cộng thiếu phần lệ phí sân bay (không tính VAT) nên tổng cộng tiền bị sai nhưng VAT thì vẫn đúng ạ

 

[Nga Hoàng 22]

là thế này: em viết hóa đơn đẩu ra cho vé máy bay. em cộng thiếu phần lệ phí sân bay (không tính VAT) nên tổng cộng tiền bị sai nhưng VAT thì vẫn đúng ạ

Sai thành tiền là phải hủy hóa đơn cũ rồi xuất hóa đơn mới bạn nhé. Ngày hóa đơn mới là ngày bạn xuất HĐ mới.
Trong trường hợp bạn đã kê khai rồi thì xuất BB điều chỉnh và hóa đơn điều chỉnh. Ngày hóa đơn điều chỉnh là ngày hiện tại bạn xuất HD nhé.

 

[Trandx]

Sai thành tiền là phải hủy hóa đơn cũ rồi xuất hóa đơn mới bạn nhé. Ngày hóa đơn mới là ngày bạn xuất HĐ mới.
Trong trường hợp bạn đã kê khai rồi thì xuất BB điều chỉnh và hóa đơn điều chỉnh. Ngày hóa đơn điều chỉnh là ngày hiện tại bạn xuất HD nhé.

Dạ vâng em cảm ơn ạ

 

[Lặng Yên]

TH này mình làm biên bản điều chỉnh rồi xuất lại hóa đơn đúng cũng được mà đúng ko bạn?

Cái này chưa xé khỏi cuống mà sao lại làm biên bản điều chỉnh?

 

[Lặng Yên]

Trích điều 20, thông tư 39/2014/TT-BTC:
Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

 

[Trandx]

Trích điều 20, thông tư 39/2014/TT-BTC:
Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

có trường hợp nào là: lập hoá đơn chưa giao cho người mua nhưng đã kê khai thuế mà phát hiện sai sót không ạ?

 

[lainey]

có trường hợp nào là: lập hoá đơn chưa giao cho người mua nhưng đã kê khai thuế mà phát hiện sai sót không ạ?

mình nghĩ bạn phải xuất HĐ điều chỉnh á, vì mình kê khai rồi

 

[Nga Hoàng 22]

Trích điều 20, thông tư 39/2014/TT-BTC:
Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

Nhưng trong trường hợp này bạn ấy đã kê khai rồi.

 

[Lặng Yên]

Nhưng trong trường hợp này bạn ấy đã kê khai rồi.

Um giờ mình mới đọc kỹ thấy đã kê khai

 

[Trandx]

vậy em cứ xé cái liên 2 ra xong lập lại hoá đơn mới và lập biên bản điều chỉnh là được ạ?

 

[Nga Hoàng 22]

vậy em cứ xé cái liên 2 ra xong lập lại hoá đơn mới và lập biên bản điều chỉnh là được ạ?

Bạn làm BB điều chỉnh, hóa đơn điều chỉnh rồi gửi luôn theo HĐ cũ cho người ta. Nhưng sao trễ hạn kê khai rồi mà b còn chư giao cho khách.

 

[Trandx]

Bạn làm BB điều chỉnh, hóa đơn điều chỉnh rồi gửi luôn theo HĐ cũ cho người ta. Nhưng sao trễ hạn kê khai rồi mà b còn chư giao cho khách.

không phải đâu ạ. có nghĩa là cái công ty đó nhờ công ty em kê khai hộ vì bên họ chưa có kế toán. quyển hoá đơn của họ bên em vẫn cầm. hoá đơn viết sai là xuất cho công ty em nên bên em vẫn chưa xé ra khỏi cuống