VẤN ĐỀ XỬ LÝ HÀNG TỒN KHO VÀ THUẾ ĐÃ NỘP BCTC

[hoahoathy]

CHÀO ANH/CHỊ!
Cho em hỏi về vấn đề kế toán - thuế a/c nhé. Mong a/c hỗ trợ giúp em

- Hiện tại năm 2016 bên em phát hiện ra vào thời điểm đầu tháng 1/2014 bên em có nhập dư 4 tờ hóa đơn đầu vào của T12/2013. Bên em đã điều chỉnh trên HTKK nhưng trong phần sổ sách không xử lý nên dẫn tới tiền thuế giữa sổ sách và phần thuế trên HTKK không khớp nhau

- Trong kho sau khi xóa 4 hóa đơn đó thì hàng tồn kho bị âm. Thời điểm hàng tồn kho âm là tháng 1/2014 rồi kéo dài đến hiện tại năm 2016 vậy A/C tư vấn giúp em cách xử lý với ạ

- Em phải làm lại hết BCTC để nộp đúng ko ạ.
Em cảm ơn A/c nhiều j

 

[thanhht1985]

Chào bạn,
Như vậy là khâu kiểm kê khi quyết toán báo cáo tài chính 2014 là có vấn đề, bạn điều chỉnh lại số liệu trong năm 2016 cũng được nhưng chuẩn bị tiền phạt khi cơ quan thuế vào kiểm tra đi.

 

[Nga Hoàng 22]

CHÀO ANH/CHỊ!
Cho em hỏi về vấn đề kế toán - thuế a/c nhé. Mong a/c hỗ trợ giúp em

- Hiện tại năm 2016 bên em phát hiện ra vào thời điểm đầu tháng 1/2014 bên em có nhập dư 4 tờ hóa đơn đầu vào của T12/2013. Bên em đã điều chỉnh trên HTKK nhưng trong phần sổ sách không xử lý nên dẫn tới tiền thuế giữa sổ sách và phần thuế trên HTKK không khớp nhau

- Trong kho sau khi xóa 4 hóa đơn đó thì hàng tồn kho bị âm. Thời điểm hàng tồn kho âm là tháng 1/2014 rồi kéo dài đến hiện tại năm 2016 vậy A/C tư vấn giúp em cách xử lý với ạ

- Em phải làm lại hết BCTC để nộp đúng ko ạ.
Em cảm ơn A/c nhiều j

Vậy là do bên bạn viết hóa đơn bằng kho ảo rồi.

 

[hoahoathy]

Dạ vậy mọi người có cách nào giúp em không ạ. Chứ giờ em xoá 4 tờ hoá đơn đó thì kho bên em âm ạ. Mà ko xoá thì sai, ko khớp VAT trên bct. Giờ em phải làm lại bctc từ năm 2014 đến nay. Hic.

 

[hoahoathy]

Em thì nghe mọi ng nói, mua hoá đơn trực tiếp cho mặt hàng đó, nhưng giờ em cũng chẳng biết ai có thể xuất hoá đơn năm 2014 được nữa. Vì đã bc xong hết rồi

 

[Nga Hoàng 22]

Em thì nghe mọi ng nói, mua hoá đơn trực tiếp cho mặt hàng đó, nhưng giờ em cũng chẳng biết ai có thể xuất hoá đơn năm 2014 được nữa. Vì đã bc xong hết rồi

Không thể mua hĐ được nữa đâu bạn. bạn có thể xem hàng tương đồng ở mã khác, đến hiện tại còn tồn. rồi chuyển mã sang. Cách này chỉ là chữa cháy thôi nha bạn.

 

[thd6758]

CHÀO ANH/CHỊ!
Cho em hỏi về vấn đề kế toán - thuế a/c nhé. Mong a/c hỗ trợ giúp em

- Hiện tại năm 2016 bên em phát hiện ra vào thời điểm đầu tháng 1/2014 bên em có nhập dư 4 tờ hóa đơn đầu vào của T12/2013. Bên em đã điều chỉnh trên HTKK nhưng trong phần sổ sách không xử lý nên dẫn tới tiền thuế giữa sổ sách và phần thuế trên HTKK không khớp nhau

- Trong kho sau khi xóa 4 hóa đơn đó thì hàng tồn kho bị âm. Thời điểm hàng tồn kho âm là tháng 1/2014 rồi kéo dài đến hiện tại năm 2016 vậy A/C tư vấn giúp em cách xử lý với ạ

- Em phải làm lại hết BCTC để nộp đúng ko ạ.
Em cảm ơn A/c nhiều j

nhập dữ là thế nào, em đã điều chỉnh trên tờ khai rồi thì giờ làm điều chỉnh vào năm 2016 cũng không nhất thiết phải làm lại báo cáo tài chính đầu

 

[hoahoathy]

Dạ. Cái này liên quan đến bctc , số liệu trên sổ sách, còn tờ khai thì đứng rồi ạ, Tại vì em xóa đi 4 tờ hóa đơn trùng. Bởi vậy nên kho em bị âm mấy mặt hàng đó. Em thấy cách này đc ko ạ. Giờ em vẫn nhập hàng cho năm T1/2014 để xử lý hàng tồn kho. Nhưng đến t5/2016 em nhờ bên đó xuất e 1 tờ hóa đơn
Vậy có đúng ko Anh/CHị

 

[0anh0anh]

nhập dữ là thế nào, em đã điều chỉnh trên tờ khai rồi thì giờ làm điều chỉnh vào năm 2016 cũng không nhất thiết phải làm lại báo cáo tài chính đầu

Chị ơi cho em hỏi là cty em phát hiện đã nộp sai tờ khai thuế từ 10/2015 cho đến nay. Cụ thể là sai thuế GTGT phải nộp ạ, vậy bây giờ em có thể làm lại tờ khai bổ sung và nộp lại từ tháng 10/2015 cho đến nay được ko ạ?? Và nếu nộp lại như thế thì cty em có bị phạt nhiều ko ạ?

 

[thd6758]

Chị ơi cho em hỏi là cty em phát hiện đã nộp sai tờ khai thuế từ 10/2015 cho đến nay. Cụ thể là sai thuế GTGT phải nộp ạ, vậy bây giờ em có thể làm lại tờ khai bổ sung và nộp lại từ tháng 10/2015 cho đến nay được ko ạ?? Và nếu nộp lại như thế thì cty em có bị phạt nhiều ko ạ?

Tại thời điểm này bạn làm tờ khai điều chỉnh trường hợp phát sinh thuế phải nộp của kỳ 10/2015 thì bạn bị phạt nộp chậm với mức phát 0,05%/ngày