Hạch toán tiền công tác phí trên Misa

[lovepooh]

Chào cả nhà,
Em có một số câu hỏi iên quan đến hạch toán trên phần mềm Misa nhờ cả nhà giúp đỡ ạ,
1, Tiền công tác phí: Bên bộ phận SX , thu mua tạm ứng 1.000k đi công tác (mua NVL,)
CP: Nhà nghỉ: 200k( hóa đơn trực tiếp), Vé xe: 150k,, tiền CTP là 100k., mua hàng 400k
Em làm như sau:
mua hàng: Vào mua hàng/ chứng từ mua hàng hóa( hàng nông sản)
Nợ 152: 400
Có 331; 400
Vào phân hệ tổng hợp/nghiệp vụ khác hạch toán:
- Nợ 6271: 100 ( công tác phí)
Nợ 6277: 350 ( nhà nghỉ+ VC)
Có 141: 450
- Nợ 331/có 141: 400
Tiếp vào phân hệ quỹ/Phiếu thu
Nợ 111/Có 141: 50
Em ko biết hạch toán nhu thế có đúng ko ạ?