V
viet.detech
Guest
- 18/7/16
- 7
- 0
- 1
- 36
Cả nhà giúp em với ạ. Hiện tại, công ty em là bên trung gian, nhập thiết bị từ nhà SX nước ngoài về bán cho khách VN, dịch vụ đào tạo sử dụng thiết bị này em tách làm 1 hợp đồng riêng, cũng của nhà SX nước ngoài này và cung cấp cho khách VN.
- Trong TH dịch vụ, em có 2 hợp đồng, hợp đồng với nhà SX nước ngoài có VAT=5% thì sau này hợp đồng với khách VN có phải cũng là VAT=5% đúng ko ạ? Nếu đúng thế thì em vẫn còn 1 thắc mắc, đó là trong hợp đồng với nhà SX nước ngoài, doanh thu tính thuế thì chưa trừ các khoản thuế phải nộp (VAT = Giá dịch vụ x 5 / 95). Trong khi đó, trong hợp đồng em cung cấp dịch vụ cho khách VN, doanh thu để tính thuế là doanh thu chưa có thuế GTGT (VAT = Giá dịch vụ x 5 / 100). Như vậy, phần VAT cho hợp đồng thứ nhất (với nhà SX nước ngoài) bên em phải đóng sẽ cao hơn phần VAT bên khách VN đóng giả lại bên em. Cả nhà tư vấn giúp em trong trường hợp này xử lý thế nào với ạ
Vì phương pháp tính Doanh thu tính thuế cho 2 trường hợp là khác nhau, nên như em hiểu thì VAT sẽ không còn đơn thuần là bên em đóng hộ khách VN nữa ạ?
- Thứ 2 là rong trường hợp mà chi phí ăn ở của nhà thầu là miễn phí (vì khách VN có kí túc xá và căng tin) thì chi phí ăn ở của nhà thầu có bắt buộc phải tính vào doanh thu để tính thuế GTGT và TNDN của nhà thầu nước ngoài ko bác nhỉ? nếu có thì em cũng chưa biết tính sao, vì kí túc xây có sẵn phòng cho khách rồi, căng tin thì của công ty, thêm mấy cái bát cái đũa thì hết mấy...
Rất mong cả nhà chỉ giúp em trong trường hợp này với ạ.
- Trong TH dịch vụ, em có 2 hợp đồng, hợp đồng với nhà SX nước ngoài có VAT=5% thì sau này hợp đồng với khách VN có phải cũng là VAT=5% đúng ko ạ? Nếu đúng thế thì em vẫn còn 1 thắc mắc, đó là trong hợp đồng với nhà SX nước ngoài, doanh thu tính thuế thì chưa trừ các khoản thuế phải nộp (VAT = Giá dịch vụ x 5 / 95). Trong khi đó, trong hợp đồng em cung cấp dịch vụ cho khách VN, doanh thu để tính thuế là doanh thu chưa có thuế GTGT (VAT = Giá dịch vụ x 5 / 100). Như vậy, phần VAT cho hợp đồng thứ nhất (với nhà SX nước ngoài) bên em phải đóng sẽ cao hơn phần VAT bên khách VN đóng giả lại bên em. Cả nhà tư vấn giúp em trong trường hợp này xử lý thế nào với ạ
Vì phương pháp tính Doanh thu tính thuế cho 2 trường hợp là khác nhau, nên như em hiểu thì VAT sẽ không còn đơn thuần là bên em đóng hộ khách VN nữa ạ?- Thứ 2 là rong trường hợp mà chi phí ăn ở của nhà thầu là miễn phí (vì khách VN có kí túc xá và căng tin) thì chi phí ăn ở của nhà thầu có bắt buộc phải tính vào doanh thu để tính thuế GTGT và TNDN của nhà thầu nước ngoài ko bác nhỉ? nếu có thì em cũng chưa biết tính sao, vì kí túc xây có sẵn phòng cho khách rồi, căng tin thì của công ty, thêm mấy cái bát cái đũa thì hết mấy...
Rất mong cả nhà chỉ giúp em trong trường hợp này với ạ.
