Cách điền các chỉ tiêu trên mẫu 01/ĐNHT theo thông tư 156

T

thuyvitran

Sơ cấp
Gửi các anh/chị kế toán
Lần đầu làm hoàn thuế nên em chưa có kinh nghiệm
Anh/chị giúp em điền các chỉ tiêu 4,5,6 trong phần 1 mục II.
Em cảm ơn
 
chỉ tiêu (4): tức xem đến ngày hoàn thuế bạn có nộp thừa tiền thuế ko? ko thì bỏ qua, có thì là bao nhiu.
(5) : là bạn dựa vào tờ khai tiền cần hoàn là bao nhiêu.
(6) số tiền cần hoàn
 
Cảm ơn bạn.
Vậy nếu giai đoạn mình yêu cầu hoàn được khấu trừ (-). Chỉ tiêu 4 sẽ là 0.
Nếu đến giai đoạn mình hoàn số tiền lũy kế (-) là A thì điền là A trên chỉ tiêu 5.
Mình hiểu như vậy đúng không?
 
giữa (5) và (6) khác nhau nghe bạn:
ví dụ:
(5): tờ khai là 10 đồng
(nhưng sau khi bạn kiểm tra chứng từ có hóa đơn chưa hợp lệ nhưng bạn chưa kê khai bổ sung
mà đề nghị hoàn thì bạn sẽ ghi vào mục (6) là: 10 đ - " số tiền thuế gtgt của hóa đơn chưa hợp lệ"
vì sau này thuế còn ktra nữa.
nên giá trị đề nghị hoàn còn phụ thuộc vào hóa đơn
 
cần xem lại tất cả hóa đơn trước: địa chỉ, tên cty, mã số thuế ...có cần điều chỉnh gì ko, có khớp hóa đơn kê khai trên tờ khai ko. nói chung là như zay.
 
Ban đầu mình cứ yêu cầu hoàn theo đúng số lũy kế rồi sẽ làm điều chỉnh và công văn giải trình trước khi cơ quan thuế kiểm tra và hoàn thuế
Mình làm thủ tục trước còn kiểm tra chứng từ và hồ sơ bên mình tiến hành sau khi nhận được yêu cầu bổ sung hồ sơ từ thuế.
 
ACE cho mình hỏi: sau khi làm ở phần II mục 1, Làm tiếp mục 2, bên mình chọn hình thức 2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN. ( năm 2015 quyết toán thuế TNCN thừa 1.000.000) khi làm mục 2.1 này bù trừ cho khoản nộp thuế TNCN quý IV năm 2016 ( phát sinh 3.000.000). vậy mình ghi các chỉ tiêu như thế nào cho đúng vậy? cảm ơn mọi người trước!
 
Sửa lần cuối:
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top