Cách điền các chỉ tiêu trên mẫu 01/ĐNHT theo thông tư 156

[thuyvitran]

Gửi các anh/chị kế toán
Lần đầu làm hoàn thuế nên em chưa có kinh nghiệm
Anh/chị giúp em điền các chỉ tiêu 4,5,6 trong phần 1 mục II.
Em cảm ơn

 

[Đặng Thị Kim Nhung]

bạn chụp mẫu lên
lâu rùi ko dùng.

 

[thuyvitran]

Bạn lên mạng giúp mình có form đó

 

[Đặng Thị Kim Nhung]

chỉ tiêu (4): tức xem đến ngày hoàn thuế bạn có nộp thừa tiền thuế ko? ko thì bỏ qua, có thì là bao nhiu.
(5) : là bạn dựa vào tờ khai tiền cần hoàn là bao nhiêu.
(6) số tiền cần hoàn

 

[thuyvitran]

Cảm ơn bạn.
Vậy nếu giai đoạn mình yêu cầu hoàn được khấu trừ (-). Chỉ tiêu 4 sẽ là 0.
Nếu đến giai đoạn mình hoàn số tiền lũy kế (-) là A thì điền là A trên chỉ tiêu 5.
Mình hiểu như vậy đúng không?

 

[Đặng Thị Kim Nhung]

giữa (5) và (6) khác nhau nghe bạn:
ví dụ:
(5): tờ khai là 10 đồng
(nhưng sau khi bạn kiểm tra chứng từ có hóa đơn chưa hợp lệ nhưng bạn chưa kê khai bổ sung
mà đề nghị hoàn thì bạn sẽ ghi vào mục (6) là: 10 đ - " số tiền thuế gtgt của hóa đơn chưa hợp lệ"
vì sau này thuế còn ktra nữa.
nên giá trị đề nghị hoàn còn phụ thuộc vào hóa đơn

 

[Đặng Thị Kim Nhung]

bạn hỉu như zay đúng rồi

 

[thuyvitran]

Cảm ơn nhé.

 

[Đặng Thị Kim Nhung]

cần xem lại tất cả hóa đơn trước: địa chỉ, tên cty, mã số thuế ...có cần điều chỉnh gì ko, có khớp hóa đơn kê khai trên tờ khai ko. nói chung là như zay.

 

[thuyvitran]

Ban đầu mình cứ yêu cầu hoàn theo đúng số lũy kế rồi sẽ làm điều chỉnh và công văn giải trình trước khi cơ quan thuế kiểm tra và hoàn thuế
Mình làm thủ tục trước còn kiểm tra chứng từ và hồ sơ bên mình tiến hành sau khi nhận được yêu cầu bổ sung hồ sơ từ thuế.

 

[Đặng Thị Kim Nhung]

uhm. quan hệ tốt vào...còn nhiuuuuuuuuu vấn đề nữa. cứ va chạm mạnh vào mới có kinh nghiệm đó bạn.
chúc you thành công

 

[thuyvitran]

Cảm ơn về câu trả lời của bạn.
Chúc bạn tuần làm việc hiệu quả và an toàn.

 

[vanbientran]

ACE cho mình hỏi: sau khi làm ở phần II mục 1, Làm tiếp mục 2, bên mình chọn hình thức 2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN. ( năm 2015 quyết toán thuế TNCN thừa 1.000.000) khi làm mục 2.1 này bù trừ cho khoản nộp thuế TNCN quý IV năm 2016 ( phát sinh 3.000.000). vậy mình ghi các chỉ tiêu như thế nào cho đúng vậy? cảm ơn mọi người trước!