Các bác giúp em với!
Tình hình em mới tiếp nhận 1 hóa đơn đầu vào từ phía Công ty bán vé máy bay phục vụ đi công tác cho Cty em.
Trên hóa đơn đó có 2 mục là:
- Vé máy bay ( chịu VAT): a đồng
- Thuế khác ( ko VAT): b đồng
Vậy cho em hỏi: thuế khác ở đây là thuế gì, hạch toán nó gộp vào chi phí 6427 hay vào 6425 và nếu như vậy thì khi nhập đầu vào trên Fast phần phiếu chi em gộp chung làm 1 chứng từ trong đó hàng 6427 ( giá vé máy bay) tính VAT bình thường còn hàng 6425 bỏ qua VAT có hợp lý không?
------
---------------Sr cả nhà vì em đã chót gửi nhầm vào mục chủ đề HTK nhưng em tìm mãi không thấy chỗ xóa để chuyển ^^ em là thành viên mới nên rất mong các bác thông cảm nhé!
Tình hình em mới tiếp nhận 1 hóa đơn đầu vào từ phía Công ty bán vé máy bay phục vụ đi công tác cho Cty em.
Trên hóa đơn đó có 2 mục là:
- Vé máy bay ( chịu VAT): a đồng
- Thuế khác ( ko VAT): b đồng
Vậy cho em hỏi: thuế khác ở đây là thuế gì, hạch toán nó gộp vào chi phí 6427 hay vào 6425 và nếu như vậy thì khi nhập đầu vào trên Fast phần phiếu chi em gộp chung làm 1 chứng từ trong đó hàng 6427 ( giá vé máy bay) tính VAT bình thường còn hàng 6425 bỏ qua VAT có hợp lý không?
------
---------------Sr cả nhà vì em đã chót gửi nhầm vào mục chủ đề HTK nhưng em tìm mãi không thấy chỗ xóa để chuyển ^^ em là thành viên mới nên rất mong các bác thông cảm nhé!
Sửa lần cuối:
