quên 2 hóa đơn đầu vào năm ngoái

[meocon10715]

anh chị trêm diễn đàn giúp e với ạ. giờ em mới phát hiện ra kế toán trước bỏ sót 2 hóa đơn đầu vào chưa kê khai cũng chưa hạch toán, giờ em phải xử lý như thế nào với 2 hóa đơn này a. Mong anh chị giúp đỡ a.
em cảm ơn nhiều ạ.

 

[leshin]

B phát hiện ra ngày nào thì kê khai hạch toán bổ sung tại thời điểm phát hiện. Nếu đã được hoàn thuế trước khi phát hiện thì sau này kê này phần hđ bỏ sót cũng không được khấu trừ.

 

[meocon10715]

B phát hiện ra ngày nào thì kê khai hạch toán bổ sung tại thời điểm phát hiện. Nếu đã được hoàn thuế trước khi phát hiện thì sau này kê này phần hđ bỏ sót cũng không được khấu trừ.

dạ chưa có hoàn thuế ạ. giờ em cứ kê khai vào quý này bt ạ. còn phần hạch toán thì hạch toán luôn vào năm nay ạ. a/c hướng dẫn cụ thể cho em được không. mới đi làm gặp cái này chẳng biết xử lý thế nào cả a.

 

[leshin]

uk, hạch toán bth e, khoản thuế cho vô 138, khi nào kê khai nộp thuế thì 138 thuế sẽ được chuyển sang 133

 

[meocon10715]

uk, hạch toán bth e, khoản thuế cho vô 138, khi nào kê khai nộp thuế thì 138 thuế sẽ được chuyển sang 133

c ơi. trường hợp của em thì khi kê khai chắc sẽ không được khấu trừ thuế phải không ạ? vậy khi kê khai trên HTKK thì ntn ạ?có nghĩa là ghi tổng số tiền gồm thuế vào chỉ tiêu 23 không tách thuế nữa phải ko ạ?

 

[MinhTrangvt93]

mình cũng có một hóa đơn bỏ quên của năm ngoái, mình hạch toán ghi sổ vào năm nay và kê khai thuế vào quý 1/2016.
nhưng phần ghi sổ thì mình định khoản thuế vẫn vào 133 nhưng hạch toán thế k biết đúng k

 

[leshin]

Là sao nhỉ?? Tổng tiền gồm thuế thì sang 24 nó nhảy thuế chứ, vẫn được khấu trừ nếu e chưa hoàn thuế..

c ơi. trường hợp của em thì khi kê khai chắc sẽ không được khấu trừ thuế phải không ạ? vậy khi kê khai trên HTKK thì ntn ạ?có nghĩa là ghi tổng số tiền gồm thuế vào chỉ tiêu 23 không tách thuế nữa phải ko ạ?

 

[leshin]

Khoản thuế này phát sinh trước nên đây là phần phải thu khác, khi hạch toán thiện tại đưa vô 138, rồi kê khai chuyển lại 133 để khấu trừ với 333.

mình cũng có một hóa đơn bỏ quên của năm ngoái, mình hạch toán ghi sổ vào năm nay và kê khai thuế vào quý 1/2016.
nhưng phần ghi sổ thì mình định khoản thuế vẫn vào 133 nhưng hạch toán thế k biết đúng k

 

[caolinh08011]

Kê khai vào kỳ khai thuế hiện tại. Như 1 hóa đơn bình thường
Thuế được khấu trừ bình thường

 

[meocon10715]

Kê khai vào kỳ khai thuế hiện tại. Như 1 hóa đơn bình thường
Thuế được khấu trừ bình thường

C ơi.2 cái hóa đơn này cũng chưa hạch toán vào năm ngoái ạ.

 

[caolinh08011]

C ơi.2 cái hóa đơn này cũng chưa hạch toán vào năm ngoái ạ.

tHÌ Bạn hạch toán vào năm nay

 

[canhcut2001]

Mình thấy hoá đơn sót của năm nào thì khai bổ sung vào năm đó, khi chưa quyết toán nha, còn kê khai trong năm cũng được nhưng khi quyết toán sẽ bị thuế loại ra vì không cùng niên độ,

 

[MinhTrangvt93]

tHÌ Bạn hạch toán vào năm nay

c ơi thế lúc ghi sổ hóa đơn này năm nay cái phần thuế mình cho vào tài khoản 138 như rồi mới chuyển sang 133 cuối kì chuyển sang 3331 như chị leshin ghi ạ, hay e có thể cho thuế thẳng vào 133

 

[HO Anh Hue]

uk, hạch toán bth e, khoản thuế cho vô 138, khi nào kê khai nộp thuế thì 138 thuế sẽ được chuyển sang 133

- Đã HT bình thường và được phép kê khai khi phát hiện Sót HĐ thì tại sao lại HT Thuế vào 138 ?
- Tuy nhiên vấn đề sẽ không bình thường khi hạch toán Vật tư, HH, công nợ ... trên Hóa đơn vì: Có thể số VT, HH .. đó đã xuất bán hay dùng rồi mà không còn tồn kho nữa, công nợ đã thanh toán rồi ! ! ! vậy các bạn có thấy bình thường không ?
Vì vậy meocon10715 cần nói cụ thể trường hợp này thế nào rồi mới tham gia được.

 

[leshin]

Đó là khoản phải thu. Hạch toán bth là hạch toán thêm vào kỳ hiện tại chứ không phải quay lại hạch toán rồi điều chỉnh hàng loạt các kiểu.

 

[caolinh08011]

Bạn có thể nói rõ là hóa đơn này là mua hàng hóa hay dịch vụ.
Nếu là dịch vụ thì kê khai hạch toán vào năm nay, thuế đưa thằng vào 133
Là hàng hóa thì phải coi trong kho có hàng đó ko, nếu ko sẽ dư kho

 

[HO Anh Hue]

Đó là khoản phải thu. Hạch toán bth là hạch toán thêm vào kỳ hiện tại chứ không phải quay lại hạch toán rồi điều chỉnh hàng loạt các kiểu.

Sao (..hạch toán thêm vào kỳ hiện tại..) lại HT thuế 133 vào 138 phải thu ? Còn VT, HH, công nợ phải trả .. bạn HT thế nào khi thực tế Không còn những thứ đó nữa ?

 

[Kin7]

Vứt luôn hóa đơn đi.
Có gì mà lăn tăn khi ko có nó ta vẫn sống. Vẫn hạch toán, định khoản bình thường.

 

[Trương Lan]

Vứt luôn hóa đơn đi.
Có gì mà lăn tăn khi ko có nó ta vẫn sống. Vẫn hạch toán, định khoản bình thường.

em đồng tình với mụ này

 

[meocon10715]

- Đã HT bình thường và được phép kê khai khi phát hiện Sót HĐ thì tại sao lại HT Thuế vào 138 ?
- Tuy nhiên vấn đề sẽ không bình thường khi hạch toán Vật tư, HH, công nợ ... trên Hóa đơn vì: Có thể số VT, HH .. đó đã xuất bán hay dùng rồi mà không còn tồn kho nữa, công nợ đã thanh toán rồi ! ! ! vậy các bạn có thấy bình thường không ?
Vì vậy meocon10715 cần nói cụ thể trường hợp này thế nào rồi mới tham gia được.

Dạ. 2 hóa đơn này giá trị cũng bé thôi ạ.1 cái là mua chứng thư số với 1 cái đặt mua hóa đơn.