Nhờ anh chị giúp đỡvề vấn đề HĐ GTGT

[leha.montana]

Dạ công ty em bán hàng cho bên bên công ty A. Vào ngày 17/10 thì bên công ty A xuất trả hàng bán chậm cho bên em, nhưng lúc đó bên em chưa lấy hóa đơn gtgt hàng trả. Sang tháng 11 công ty A cũng xuất trả hàng tiếp 1 đợt nữa. Thì bây giờ công ty em mới hỏi lấy hóa đơn. Nhưng chị kế toán bên công ty A bảo là bên chị ấy chỉ xuất hóa đơn hàng trả lại trong tháng 11 thôi, vì tháng 10 bên em không đòi nên các chị ý không xuất. Chị ấy có bảo bên em cấn trừ khoản thuế tháng 10 đó vào đơn hàng sau, nhưng em cũng chưa rõ lắm là nên làm như thế nào.
Các anh chị có thể giải thích, hướng dẫn giúp em không ạ?
Em cảm ơn anh chị.

 

[THUYSY1982]

Hàng trả trong tháng 11 ->ok
Hàng trả trong tháng 10, bạn cần hiểu ý của kế toán cty A thực sự là như thế nào? Theo như bạn nói thì ko rõ lắm.
1. Kế toán bên A không muốn xuất hóa đơn trả hàng tháng 10 và cấn trừ công nợ, mà chỉ muốn cấn trừ tiền thuế hàng trả trong tháng 10 trong đơn hàng sau?Bạn cần trao đổi rõ lại bên cty A.
2. Nếu xuất trả hàng thì cần phải có hóa đơn trả hàng mới nhập kho và cấn trừ công nợ. Cty A khi trả hàng đương nhiên phải xuất hóa đơn trả hàng, đâu cẩn phải đòi mới xuất???

 

[leha.montana]

Chị kế toán bên A có bảo là bây giờ chị không xuất hóa đơn hàng trả tháng 10 cho em được vì bên em không đòi thì coi như không có nhu cầu nên chị không xuất. Và chị ấy nói đại khái bên họ chốt sổ vào ngày 15 ạ. Nên bảo bây giờ khoản thuế hàng trả tháng 10 đó có thể cấn trừ trong đơn hàng sau. Nhưng em không rõ là thực hiện như thế nào thì được ạ?
Về công nợ thì bên đó đơn hàng nào bên em xuất luôn hàng kèm hóa đơn rồi ạ.

 

[THUYSY1982]

Chị kế toán bên A có bảo là bây giờ chị không xuất hóa đơn hàng trả tháng 10 cho em được vì bên em không đòi thì coi như không có nhu cầu nên chị không xuất. Và chị ấy nói đại khái bên họ chốt sổ vào ngày 15 ạ. Nên bảo bây giờ khoản thuế hàng trả tháng 10 đó có thể cấn trừ trong đơn hàng sau. Nhưng em không rõ là thực hiện như thế nào thì được ạ?
Về công nợ thì bên đó đơn hàng nào bên em xuất luôn hàng kèm hóa đơn rồi ạ.

Kế toán bên Cty A làm kế toán mà chưa hiểu phải làm như thế nào cho đúng!!!
1. Theo quy định của thuế đối với đơn vị có sử dụng hóa đơn thì khi trả hàng phải xuất hóa đơn trả hàng, Cty A đang làm sai theo quy định. Có thể Cty A hiện không còn hàng tồn kho sổ sách nên không thể xuất hóa đơn trả cho cty bạn được. Nếu hàng cty A vẫn còn hàng trên sổ sách và khi trả cho bên bạn mà ko xuất hóa đơn thì vẫn không hợp lệ. (Ko thể cấn trừ công nợ kể cả tiền hàng hay tiền thuế). Hàng đã xuất trả trong tháng 10, tháng 10 cty A đã báo cáo thuế. Thì vẫn có thể xuất hóa đơn trả trong tháng 11 đối với hàng trả trong tháng 10, làm lại phiếu xuất kho cho hợp lệ. ( Bạn có thể trao đổi lại với Cty A thử?)
2. Nếu hàng tồn kho trên sổ sách không còn thì không thể nào xuất hóa đơn cho bên bạn. Và Cty A nói ngang là bên bạn không đòi hóa đơn nên không xuất. Cty A trả hàng chỉ muốn cấn trừ tiền thuế, tiền hàng không cấn trừ? Vậy bạn phải tự giải quyết rồi. Có nhiều cách để bạn giải quyết vấn đề của bạn.
Trước tiên bạn thử làm việc lại với người giữ vị trí cao nhất trong phòng kê toán Cty A. Vấn đề này nếu người kế toán cao nhất bên cty giải quyết sẽ dễ hơn. Nếu không được mình có thể tư vấn cho bạn tiếp theo nhé!

 

[leha.montana]

Em cảm ơn chị ạ.
Vâng vì em cũng chủ quan nghĩ là họ xuất hàng trả thì cũng phải xuất kèm hóa đơn nên cũng không đòi hóa đơn ngay. Hiện tại thì hàng tồn trên sổ sách của họ không còn ạ. Em có liên lạc lại như gợi ý của chị và họ đồng ý cấn trừ tiền hàng và khoản thuế của số hàng trả tháng 10 trên vào đơn hàng sau ạ.

 

[xuantham]

Dạ công ty em bán hàng cho bên bên công ty A. Vào ngày 17/10 thì bên công ty A xuất trả hàng bán chậm cho bên em, nhưng lúc đó bên em chưa lấy hóa đơn gtgt hàng trả. Sang tháng 11 công ty A cũng xuất trả hàng tiếp 1 đợt nữa. Thì bây giờ công ty em mới hỏi lấy hóa đơn. Nhưng chị kế toán bên công ty A bảo là bên chị ấy chỉ xuất hóa đơn hàng trả lại trong tháng 11 thôi, vì tháng 10 bên em không đòi nên các chị ý không xuất. Chị ấy có bảo bên em cấn trừ khoản thuế tháng 10 đó vào đơn hàng sau, nhưng em cũng chưa rõ lắm là nên làm như thế nào.
Các anh chị có thể giải thích, hướng dẫn giúp em không ạ?
Em cảm ơn anh chị.

Đọc câu hỏi cũng không biết là em muốn hỏi gì, giải thích gì và cần hướng dẫn gì.
Tại sao chỉ là nói chuyện xuất hoá đơn và lấy hoá đơn thôi? Tức là 2 bên chỉ lập và suất hoá đơn để cân đối thuế thôi vì hoá đơn chỉ là mua bán để hợp thức hoá hàng không có nguồn gốc thôi phải không?

 

[leha.montana]

Dạ không chị, vì kiến thức em không tốt nên không rõ phải cấn trừ khoản thuế mà chị kế toán bên A bảo như thế nào cho hợp lệ ạ. Nhưng chị THUY SY 1982 đã đưa ra gợi ý cho em rồi, hai bên cũng trao đổi và tìm hướng giải quyết rồi ạ.

 

[xuantham]

Dạ không chị, vì kiến thức em không tốt nên không rõ phải cấn trừ khoản thuế mà chị kế toán bên A bảo như thế nào cho hợp lệ ạ. Nhưng chị THUY SY 1982 đã đưa ra gợi ý cho em rồi, hai bên cũng trao đổi và tìm hướng giải quyết rồi ạ.

Định hỏi để hướng dẫn bạn thêm các vấn đề liên quan, và sơ sót trong cái vụ cấn trừ này mà bạn không cần thì thôi.

 

[leha.montana]

Em cảm ơn chị ạ. Chị ý đồng ý cấn trừ khoản tiền hàng và thuế đó vào đơn hàng sau ạ. Em cũng muốn hỏi thêm nếu giả sử kế toán bên đó chỉ muốn cấn trừ khoản thuế mà không muốn cấn trừ tiền hàng thì bên em nên xử lý thế nào ạ? Chị giải đáp giúp em được không ạ? Em cảm ơn chị.