T
Chào cả nhà, số là thế này: Công ty em được thành lập từ tháng 03/2007 nhưng từ tháng 10/2006 các Sếp ở TP.HCM đã đem nhân viên, tài sản... lên để triển khai thí nghiệm, chi phí phát sinh lên đến hơn 150.000USD, trong đó bao gồm tiền vé máy bay, tiền vé xe, thuê phòng trọ, tiền ăn (có chơi nữa), tiền thuê mặt bằng, mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ SX thử... nhưng chỉ có một số khoản có hóa đơn chứng từ, mà hóa đơn lại xuất cho công ty ở Tp (tạm gọi là cty mẹ), bây giờ em mới bắt đầu làm sổ sách và không biết phải làm sao để ghi nhận hết khoảng chi to đùng kia vào chi phí hợp lý,Sếp (người nước ngoài) một hai bắt tính toán để hoàn trả lại tiền cho cty mẹ (vì cty mẹ đã chi ra hết mà, bây giờ vẫn tiếp tục chi). À, mà Sếp cty em cũng là Tổng sếp công ty mẹ nhưng hạch toán hoàn toàn độc lập.
Phiền cả nhà chỉ giùm em là tập hợp chi phí như thế nào, xử lý ra sao những hóa đơn đã xuất cho cty mẹ?
Phiền cả nhà chỉ giùm em là tập hợp chi phí như thế nào, xử lý ra sao những hóa đơn đã xuất cho cty mẹ?