Hạch toán chi phí thuế nhà thầu như thế nào???

J

Julia Lê

Guest
15/11/14
10
0
1
29
Chào Anh/ Chị, công ty em nhập khẩu phần mềm từ nước ngoài về từ tháng 7/2014 nhưng đến tháng 3/2015 bên em mới đăng kí nộp thuế nhà thầu nước ngoài. Công ty em phải đóng thuế tndn trong thuế nhà thầu là 2.403.000đ ( không chịu thuế GTGT), nhưng khi nộp tiền kế toán cũ nộp 2.708.000đ ( bao gồm cả tiền lãi nộp chậm), Anh/ Chị cho em hỏi khoản chi phí này em có được đưa vào chi phí hợp lí khi tính thuế TNDN không , và cách hạch toán như thế nào ạ. Rất mong nhận sự hồi âm của Anh/ Chị. Em xin cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thanhhaha

thanhhaha

Cao cấp
8/1/11
325
56
28
33
hanoi
Chào Anh/ Chị, công ty em nhập khẩu phần mềm từ nước ngoài về từ tháng 7/2014 nhưng đến tháng 3/2015 bên em mới đăng kí nộp thuế nhà thầu nước ngoài. Công ty em phải đóng thuế tndn trong thuế nhà thầu là 2.403.000đ ( không chịu thuế GTGT), nhưng khi nộp tiền kế toán cũ nộp 2.708.000đ ( bao gồm cả tiền lãi nộp chậm), Anh/ Chị cho em hỏi khoản chi phí này em có được đưa vào chi phí hợp lí khi tính thuế TNDN không , và cách hạch toán như thế nào ạ. Rất mong nhận sự hồi âm của Anh/ Chị. Em xin cảm ơn
Bạn xem hợp đồng ký giá trả cho phía nước ngoài là đã trừ gồm hay chưa trừ các khoản thuế ở việt nam. Trong trường hợp đã trừ thì phần thuế bên bạn nộp hộ là chi phí được trừ. Hạch toán như 1 khoản thuế bình thường.
 
J

Julia Lê

Guest
15/11/14
10
0
1
29
Bạn xem hợp đồng ký giá trả cho phía nước ngoài là đã trừ gồm hay chưa trừ các khoản thuế ở việt nam. Trong trường hợp đã trừ thì phần thuế bên bạn nộp hộ là chi phí được trừ. Hạch toán như 1 khoản thuế bình thường.
Cảm ơn Chị đã trả lơi, tuy nhiên hóa đơn và hợp đồng bị lạc mất chưa tìm ra được, e chỉ thấy có biên bản ghi nhớ, trong biên bản này ko nói gì về các khoản thuế cả thì làm sao vậy chị, mong chị chỉ giúp em, em cảm ơn.
 
thanhhaha

thanhhaha

Cao cấp
8/1/11
325
56
28
33
hanoi
Cảm ơn Chị đã trả lơi, tuy nhiên hóa đơn và hợp đồng bị lạc mất chưa tìm ra được, e chỉ thấy có biên bản ghi nhớ, trong biên bản này ko nói gì về các khoản thuế cả thì làm sao vậy chị, mong chị chỉ giúp em, em cảm ơn.
Hợp đồng là bắt buộc, biên bản không nói gì thì không có cơ sở để đưa ra kết luận cả. Bạn có thể xin lại bên kia, hoặc là hỏi họ gửi bản scan để xử lý trước.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA