xử lý hóa đơn GTGT tt tiền mặt trên 20tr đã kê khai

[Spentec paint]

cả nhà cho em hỏi, hôm nay em phát hiện ra quý 2/2016 có 1 hóa đơn giá trị 24tr mà bên e thanh toán tiền mặt. hóa đơn này em lỡ đã kê khai ở bảng kê mua vào, đã kê vào tờ khai, bây giừ e xử lý ntn ạ?

 

[doducthanh91]

cả nhà cho em hỏi, hôm nay em phát hiện ra quý 2/2016 có 1 hóa đơn giá trị 24tr mà bên e thanh toán tiền mặt. hóa đơn này em lỡ đã kê khai ở bảng kê mua vào, đã kê vào tờ khai, bây giừ e xử lý ntn ạ?

Điều chỉnh giảm thuế đầu vào

 

[Spentec paint]

Điều chỉnh giảm thuế đầu vào
trước h em chưa làm điều chỉnh, anh hướng dẫn rõ hơn dùm em được ko ạ, tờ hóa đơn của quý 2/2016 ạ

 

[doducthanh91]

vào httk chọn tháng hay quý cần điều chỉnh rồi tích và bổ sung, vào đó nó hiện ra tờ khai 01/GTGT đã nộp bạn sửa lại trên chỉ tiêu số 25 giảm đi 2 triệu, sang mục 01/KHBS ghi lý do điều chỉnh và số tiền điều chỉnh và xác định xem việc bạn điều chỉnh giảm đó có dẫn đến việc bạn phải nộp thuế VAT hay ko? nếu có thì nộp tiền thuế VAT + chậm nộp.
Còn nếu thuế đầu vào của bạn tính đến thời điểm này vẫn còn đc khấu trừ thì quý này khi bạn khai thuế VAT trên mẫu 01/GTGT bạn điền 2 triệu vào chỉ tiêu số 37.

 

[Spentec paint]

vào httk chọn tháng hay quý cần điều chỉnh rồi tích và bổ sung, vào đó nó hiện ra tờ khai 01/GTGT đã nộp bạn sửa lại trên chỉ tiêu số 25 giảm đi 2 triệu, sang mục 01/KHBS ghi lý do điều chỉnh và số tiền điều chỉnh và xác định xem việc bạn điều chỉnh giảm đó có dẫn đến việc bạn phải nộp thuế VAT hay ko? nếu có thì nộp tiền thuế VAT + chậm nộp.
Còn nếu thuế đầu vào của bạn tính đến thời điểm này vẫn còn đc khấu trừ thì quý này khi bạn khai thuế VAT trên mẫu 01/GTGT bạn điền 2 triệu vào chỉ tiêu số 37.

dạ, nêu trừ 2 tr kia ra em vẫn còn được khấu trừ. và đến quý 4 e vẫn còn được khấu trừ. Tờ khai thuế quý 4/2016 em đã nộp hồi tháng 1 rồi, vậy điều chỉnh 2 tr ở ct 37 vào tờ khai quý1/2017 hả a

 

[Thanh Tam 87 12]

Sao không nhờ bên kia chuyển khoản lại rồi bên đấy chuyển khoản lại hoặc lấy tiền mặt về, đỡ phải điều chỉnh tờ khai. đỡ bị loại chi phí

 

[doducthanh91]

Sao không nhờ bên kia chuyển khoản lại rồi bên đấy chuyển khoản lại hoặc lấy tiền mặt về, đỡ phải điều chỉnh tờ khai. đỡ bị loại chi phí

chuyển khoản bây giờ phát sinh hơi nhiều rắc rối, hơn nữa có loại thì loại thuế đầu vào thôi, còn chi phí thì ko bị loại (phần thuế bị loại hạch toán vào 642 làm tăng chi phí đc nhé)

 

[Spentec paint]

chuyển khoản bây giờ phát sinh hơi nhiều rắc rối, hơn nữa có loại thì loại thuế đầu vào thôi, còn chi phí thì ko bị loại (phần thuế bị loại hạch toán vào 642 làm tăng chi phí đc nhé)

dạ, em hiểu cái này, nhưng cái điều chỉnh ctieu 37 e chưa hiểu là điều chỉnh vào tờ khai quý nào ạ, mong anh chỉ dùm. em làm lần đầu. huhu

 

[Thanh Tam 87 12]

Sặc. Bây giờ hóa đơn 24 tr tiền mặt là sẽ bị loại cả thuế và chi phí trước thuế đấy thánh, thuế và giá trị trước thuế sẽ là chi phí không hợp lệ hết. Mơ hay sao mà thuế bị loại còn được ghi nhận chi phí hợp lệ

 

[doducthanh91]

dạ, em hiểu cái này, nhưng cái điều chỉnh ctieu 37 e chưa hiểu là điều chỉnh vào tờ khai quý nào ạ, mong anh chỉ dùm. em làm lần đầu. huhu

Vào quý này luôn

Sặc. Bây giờ hóa đơn 24 tr tiền mặt là sẽ bị loại cả thuế và chi phí trước thuế đấy thánh, thuế và giá trị trước thuế sẽ là chi phí không hợp lệ hết. Mơ hay sao mà thuế bị loại còn được ghi nhận chi phí hợp lệ

À ờ, cái này bạn đúng, trc' 18/06/2014 thì ko bị loại.

 

[Kin7]

dạ, em hiểu cái này, nhưng cái điều chỉnh ctieu 37 e chưa hiểu là điều chỉnh vào tờ khai quý nào ạ, mong anh chỉ dùm. em làm lần đầu. huhu

Đc thì chuyển khoản lại.

 

[Spentec paint]

Vào quý này luôn

dạ, bây giờ em điều chỉnh lại, thì số liệu ở TK 133 và 642 sẽ thay đổi, em phải điều chỉnh ntn ạ? hồi trước em ghi nợ 642, nợ 133 có 111. nếu h e làm bctc 2016 là làm theo số sau điều chỉnh phải ko a.

 

[Spentec paint]

Sặc. Bây giờ hóa đơn 24 tr tiền mặt là sẽ bị loại cả thuế và chi phí trước thuế đấy thánh, thuế và giá trị trước thuế sẽ là chi phí không hợp lệ hết. Mơ hay sao mà thuế bị loại còn được ghi nhận chi phí hợp lệ

dạ. a cho e hỏi, bây giờ sổ sách em phải dc lại ntn ạ. nếu cp đó coi ko hợp lệ vậy e làm ntn ạ. hic

 

[Spentec paint]

Đc thì chuyển khoản lại.

nếu nói ngta chịu đồng ý chuyển khoản, thì e ck vào tk công ty ngta, rồi ngta trả tiền mặt lại cho e, thì h em làm unc ck, còn cái phiếu chi lúc trước e xóa bỏ. ngoài ra còn rắc rối gì nữa ko a.

 

[Thanh Tam 87 12]

Chỉ cần chứng minh được là có chuyển khoản là được, còn trước chi tiền mặt sau chuyển lại hay thu tiền mặt lại đều ok cả. Bên xuất hóa đơn cũng hiểu mà bên thuế cũng hiểu

 

[quynhanh2516]

@Spentec paint ko còn gì nữa bạn nhé

 

[Spentec paint]

Chỉ cần chứng minh được là có chuyển khoản là được, còn trước chi tiền mặt sau chuyển lại hay thu tiền mặt lại đều ok cả. Bên xuất hóa đơn cũng hiểu mà bên thuế cũng hiểu

dạ, như giờ nói ngta trả tiền mặt để em chuyển khoản vậy ngta cũng rắc rối sửa lại sổ này nọ, trong khi bây giờ đang yên đang lành z sợ ngta ko chiu, có cách gì để nói ngta chịu để mình lấy lại tiền mặt rồi chuyển khỏan ko a ha.

 

[Thanh Tam 87 12]

Chắc có nước chuyển khoản trước rồi đến lấy lại tiền mặt hoặc nhờ người ta chuyển khoản lại. Bên bán không bị ảnh hưởng gì sổ sách cả bạn ạ

 

[Kin7]

nếu nói ngta chịu đồng ý chuyển khoản, thì e ck vào tk công ty ngta, rồi ngta trả tiền mặt lại cho e, thì h em làm unc ck, còn cái phiếu chi lúc trước e xóa bỏ. ngoài ra còn rắc rối gì nữa ko a.

Ko cần xóa bỏ. Cứ để nguyên. Ko sao đâu.