Xuất HĐ GTGT đầu ra thuế suất 0%

[kem263]

Cả nhà giúp em với ạ, , em mới vào nghề nên còn non nớt lắm ạ , sáng nay em nhận được công văn thuế về việc giải trình, bổ sung tài liệu. Yêu cầu ngày 7/4 trực tiếp đến CQT làm rõ về việc kê khai doanh thu áp dụng thuế suất 0%.
- Trong quý 3 và quý 4, công ty em có xuất 2 HĐ cho công ty thuộc khu chế xuất với thuế suất 0%, 2 HĐ này bên e chỉ sữa chữa lò nung thôi, chứ ko có bán hàng, e hỏi thủ tục hải quan bên cty đó thì ktoan bên đó bảo là HĐ sữa chữa chứ ko phải bán hàng nên ko cần tờ khai hải quan đâu. Vậy có đúng ko ạ?. 2 HĐ này em có kẹp hợp đồng sữa chữa có chữ kí 2 bên rồi, giờ cần bổ sung gì nữa cho hợp lệ ạ.
- Bên thuế yêu cầu bảng kê HĐ bán ra của quý 3,4 và HĐ bán ra của 2 quý, thì giờ em chỉ cần làm bảng kê HĐ và ngày đó lên CQT thì cầm theo toàn bộ HĐ đầu ra nữa thôi đúng ko ạ?
Lo quá đi

 

[maihabg]

Cả nhà giúp em với ạ, , em mới vào nghề nên còn non nớt lắm ạ , sáng nay em nhận được công văn thuế về việc giải trình, bổ sung tài liệu. Yêu cầu ngày 7/4 trực tiếp đến CQT làm rõ về việc kê khai doanh thu áp dụng thuế suất 0%.
- Trong quý 3 và quý 4, công ty em có xuất 2 HĐ cho công ty thuộc khu chế xuất với thuế suất 0%, 2 HĐ này bên e chỉ sữa chữa lò nung thôi, chứ ko có bán hàng, e hỏi thủ tục hải quan bên cty đó thì ktoan bên đó bảo là HĐ sữa chữa chứ ko phải bán hàng nên ko cần tờ khai hải quan đâu. Vậy có đúng ko ạ?. 2 HĐ này em có kẹp hợp đồng sữa chữa có chữ kí 2 bên rồi, giờ cần bổ sung gì nữa cho hợp lệ ạ.
- Bên thuế yêu cầu bảng kê HĐ bán ra của quý 3,4 và HĐ bán ra của 2 quý, thì giờ em chỉ cần làm bảng kê HĐ và ngày đó lên CQT thì cầm theo toàn bộ HĐ đầu ra nữa thôi đúng ko ạ?
Lo quá đi

Không phải doanh nghiệp nào nằm trong khu chế xuất cũng được ưu đãi đâu bạn. Mình nghĩ bạn cần phải chứng minh họ đc hưởng ưu đãi dành cho khu chế xuất, hoặc doanh nghiệp chế xuất. Cái này ghi rất rõ trong giấy chứng nhận đầu tư. Ngoài hợp đồng ra thì điều kiện cần nữa là phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nữa bạn ạ.

 

[kem263]

Không phải doanh nghiệp nào nằm trong khu chế xuất cũng được ưu đãi đâu bạn. Mình nghĩ bạn cần phải chứng minh họ đc hưởng ưu đãi dành cho khu chế xuất, hoặc doanh nghiệp chế xuất. Cái này ghi rất rõ trong giấy chứng nhận đầu tư. Ngoài hợp đồng ra thì điều kiện cần nữa là phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nữa bạn ạ.

Mình được biết thì cần phải có tờ khai hải quan nữa thì phải , chứng minh cho CQT cty đó được ưu đãi bằng cách nào

 

[kem263]

Ai có kinh nghiệm rồi bày em với ạ

 

[maihabg]

Ai có kinh nghiệm rồi bày em với ạ

Tờ khai hải quan với hàng hóa thôi. Mình dịch vụ thì làm j có tờ khai. Chứng minh họ đc ưu đãi thì bạn xin họ cái giấy chứng nhận đầu tư ấy. Trong đấy nêu rất rõ cty đó có được ưu đãi dành cho khu chế xuất hay hay nghiệp chế xuất không.

 

[kem263]

Tờ khai hải quan với hàng hóa thôi. Mình dịch vụ thì làm j có tờ khai. Chứng minh họ đc ưu đãi thì bạn xin họ cái giấy chứng nhận đầu tư ấy. Trong đấy nêu rất rõ cty đó có được ưu đãi dành cho khu chế xuất hay hay nghiệp chế xuất không.

Tks bạn

 

[Phạm Văn Trinh]

Trước hết cần xác định công ty đó là vốn đầu tư nội địa hay nước ngoài?
Bạn xin họ bản sao giấy phép kinh doanh nhé?

 

[kem263]

@Phạm Văn Trinh Mình đã xong rồi nè, tks bạn, đối với trường hợp của cty mình chỉ sữa chữa chứ ko bán hàng thì chỉ cần 2 điều kiện là có Hợp đồng và thanh toán qua ngân hàng là đc.