Mọi người ơi cho mình hỏi trường hợp này với!
Trên tờ khai Q1/2019 chỉ tiêu 42 là: 1.6 tỷ
Mình đã làm đề nghị hoàn thuế GTGT từ Q3/2018->Q1/2019 với số tiền 1.6 tỷ đó.
Sau đó mình phát hiện ra khi tính toán bị nhầm nên số tiền đề nghị hoàn thấp hơn số thực tế được hoàn xác định theo TT25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018. (Số tiền tính đúng là 1.9 tỷ), Nhưng:
Theo Công văn 4281/TCT-KK ngày 02/10/2014
Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/20
thì không đc khai bổ sung điều chỉnh tăng chỉ tiêu 42 trên tờ khai 01/GTGT khi đã nộp hồ sơ hoàn thuế.
Mình đã làm công văn xin hủy hồ sơ hoàn thuế đó rồi và đc chấp nhận
=> Vậy bây giờ mình có được nộp bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế Q1/2019, trên chỉ tiêu 42 mình điền số tiền thuế đúng (1.9 tỷ) hay không?
Bạn nào có kinh nghiệp trong vụ này giúp mình với!