Nộp lại Báo cáo tài chính hay bổ sung 2017?

  • Thread starter wen
  • Ngày gửi
W

wen

Thành viên thân thiết
7/1/10
178
3
18
Hà Nội
#1
Xin chào cả nhà
E có 2 vấn đề xin các bác giúp: 1. Giấy nộp tiền vào nsnn(nộp thuế gtgt hàng NK). E hạch toán ko để ý bị vào tk Nợ 156/có 33312. E chắc mẩm đã N1331/C33312 rùi cơ. Thế nên giời e mới phát hiện sai cơ mà nộp bctc rùi ah. Nó làm ảnh hưởng tới số dư nợ 154,133 vì trong năm e xuất đi lắp cho công trình. Ko ảnh hương tới thuế TNDN phải nộp ah. Mà chỉ làm tăng thuế GTGT dc khấu trừ. Giờ e nộp lại bctc hay phải khai bổ sung. ( có bị phạt gì không). E vào htkk nhưng nó ko cho e khai bs ah. Thứ 2. E quên chưa kê khai giấy nộp tiền này và 2 hoá đơn về sau vào tk gtgt quý 4/2017. Thì giờ e khai bsung q4/2017 hay khai vào q1/2018(e đã kê giá trị của hh dv mua vào, chỉ tiêu 23 rồi) e quên ko cộng số thuế này vảo chỉ tiêu 24,25 trên mẫu 01/GTGT). E cảm ơn cả nhà ah
Giúp em gấp với ah. Hôm nay 4/4/2018 rồi.( em muốn nộp càng sớm càng tốt, nếu có phạt thì chắc là ít thui,hix)
 
Rua Diu Dang

Rua Diu Dang

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
29/5/17
469
267
63
#2
Bạn nộp lại BCTC được nhé. Được phép nộp lại BCTC nếu phát hiện ra sai sót và ko bị phạt. BCTC ko có hình thức bổ sung.
Về giấy nộp tiền và 2 hóa đơn VAT chưa kê khai bạn đc kê khai vào quý 1.2018 nhé. Giờ kê khai VAT ko bị giới hạn thời gian 6 tháng như trc kia
Lưu ý check lại số dư 1331 (nếu có) ở BCTC so với tờ khai VAT quý 4.2017 xem có bằng nhau ko bạn nhé
 
Trương Lan

Trương Lan

Thành viên thân thiết
21/10/15
639
211
43
#3
Nếu giá trị nhỏ, ko trọng yếu, bạn điều chỉnh ở năm 2018 cũng được, đỡ sửa sổ, làm lại BCTC 2017
 
M

maimay

Sơ cấp
6/4/18
4
0
1
29
#5
Bạn cứ nộp lại bình thường được nhé và vì không ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp nên không bị phạt đâu
t cũng đang ở tình trạng sai bctc như bạn ở trên, nhưng t ảnh hưởng đến số thuế tndn, nhưng số thuế đã nộp vẫn thừa? xin hỏi mọi người t nộp lại có bị phạt k ạ?
 

Thành viên trực tuyến

  • sthink.com.vn
  • Thamtuhaiduong
  • daongocnam0603
  • duyquang89




Xem nhiều