W
Xin chào cả nhà
E có 2 vấn đề xin các bác giúp: 1. Giấy nộp tiền vào nsnn(nộp thuế gtgt hàng NK). E hạch toán ko để ý bị vào tk Nợ 156/có 33312. E chắc mẩm đã N1331/C33312 rùi cơ. Thế nên giời e mới phát hiện sai cơ mà nộp bctc rùi ah. Nó làm ảnh hưởng tới số dư nợ 154,133 vì trong năm e xuất đi lắp cho công trình. Ko ảnh hương tới thuế TNDN phải nộp ah. Mà chỉ làm tăng thuế GTGT dc khấu trừ. Giờ e nộp lại bctc hay phải khai bổ sung. ( có bị phạt gì không). E vào htkk nhưng nó ko cho e khai bs ah. Thứ 2. E quên chưa kê khai giấy nộp tiền này và 2 hoá đơn về sau vào tk gtgt quý 4/2017. Thì giờ e khai bsung q4/2017 hay khai vào q1/2018(e đã kê giá trị của hh dv mua vào, chỉ tiêu 23 rồi) e quên ko cộng số thuế này vảo chỉ tiêu 24,25 trên mẫu 01/GTGT). E cảm ơn cả nhà ah
Giúp em gấp với ah. Hôm nay 4/4/2018 rồi.( em muốn nộp càng sớm càng tốt, nếu có phạt thì chắc là ít thui,hix)
E có 2 vấn đề xin các bác giúp: 1. Giấy nộp tiền vào nsnn(nộp thuế gtgt hàng NK). E hạch toán ko để ý bị vào tk Nợ 156/có 33312. E chắc mẩm đã N1331/C33312 rùi cơ. Thế nên giời e mới phát hiện sai cơ mà nộp bctc rùi ah. Nó làm ảnh hưởng tới số dư nợ 154,133 vì trong năm e xuất đi lắp cho công trình. Ko ảnh hương tới thuế TNDN phải nộp ah. Mà chỉ làm tăng thuế GTGT dc khấu trừ. Giờ e nộp lại bctc hay phải khai bổ sung. ( có bị phạt gì không). E vào htkk nhưng nó ko cho e khai bs ah. Thứ 2. E quên chưa kê khai giấy nộp tiền này và 2 hoá đơn về sau vào tk gtgt quý 4/2017. Thì giờ e khai bsung q4/2017 hay khai vào q1/2018(e đã kê giá trị của hh dv mua vào, chỉ tiêu 23 rồi) e quên ko cộng số thuế này vảo chỉ tiêu 24,25 trên mẫu 01/GTGT). E cảm ơn cả nhà ah
Giúp em gấp với ah. Hôm nay 4/4/2018 rồi.( em muốn nộp càng sớm càng tốt, nếu có phạt thì chắc là ít thui,hix)