kê khai bổ sung thuế gtgt của nhiều năm

[BỒ CÔNG ANH 2017]

Mọi người giúp em trường hợp này với ạ
Công ty em sau khi kiểm toán thì bị loại 1 số hóa đơn đầu vào của các năm 2015, 2016, 2017 dẫn đến tờ khai thuế GTGT của các quý năm 2015, 2016, 2017 đều phải điều chỉnh
VD: em lập tờ khai bổ sung thuế gtgt quý 2.2015 điều chỉnh chỉ tiêu 23, 24, 25 dẫn đến sổ thuế GTGT được khấu trừ chuyển kì sau thay đổi, sang quý 3, quý 4.2015 em phải điều chỉnh như thế nào ạ
Sang quý 1 năm 2016 em lập tờ khai bổ sung thuế gtgt quý 1.2016 điều chỉnh chỉ tiêu 23, 24, 25 và điều chỉnh chỉ tiêu nào để khớp với sổ tiền thuế GTGt chuyển kì sau của năm 2015 chuyển sang ạ

 

[hocviecchuaxong]

Mọi người giúp em trường hợp này với ạ
Công ty em sau khi kiểm toán thì bị loại 1 số hóa đơn đầu vào của các năm 2015, 2016, 2017 dẫn đến tờ khai thuế GTGT của các quý năm 2015, 2016, 2017 đều phải điều chỉnh
VD: em lập tờ khai bổ sung thuế gtgt quý 2.2015 điều chỉnh chỉ tiêu 23, 24, 25 dẫn đến sổ thuế GTGT được khấu trừ chuyển kì sau thay đổi, sang quý 3, quý 4.2015 em phải điều chỉnh như thế nào ạ
Sang quý 1 năm 2016 em lập tờ khai bổ sung thuế gtgt quý 1.2016 điều chỉnh chỉ tiêu 23, 24, 25 và điều chỉnh chỉ tiêu nào để khớp với sổ tiền thuế GTGt chuyển kì sau của năm 2015 chuyển sang ạ

Bạn điều chỉnh các tờ khai bổ sung liên tiếp nếu các tờ khai thuế bổ sung quý trước có ảnh hưởng đến tờ khai của các quý sau...Đến tờ khai của quý 1.2018 hoặc quý 2.2018 thì điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 là số thuế GTGT quay về trạng thái khớp số liệu

 

[BỒ CÔNG ANH 2017]

Bạn điều chỉnh các tờ khai bổ sung liên tiếp nếu các tờ khai thuế bổ sung quý trước có ảnh hưởng đến tờ khai của các quý sau...Đến tờ khai của quý 1.2018 hoặc quý 2.2018 thì điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 là số thuế GTGT quay về trạng thái khớp số liệu

cảm ơn bạn. cho mình hỏi sau khi điều chỉnh thì số thuế chuyển kì sau bị lệch, vậy mình điều chỉnh vào chỉ tiêu 21 của kì sau hay chỉ tiêu 37 ạ

 

[hocviecchuaxong]

cảm ơn bạn. cho mình hỏi sau khi điều chỉnh thì số thuế chuyển kì sau bị lệch, vậy mình điều chỉnh vào chỉ tiêu 21 của kì sau hay chỉ tiêu 37 ạ

Khi làm tờ khai bổ sung chỉ điều chỉnh chỉ tiêu sai lệch ko điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 38.