| Tháng 1 công ty em có hạch toán chi phí sửa chữa (vôi, xi măng) số tiền: 3.340.000, nhưng bị trùng 2 lần. |
| Em nhập Nợ 152 Có 331 và đã xuất sử dụng Nợ 627 Có 152, chị KT thanh toán không biết em đã nhập nên đã đưa thẳng vô chi phí và hạch toán Nợ 627 Có 111 |
| Tháng 4 mới phát hiện sai sót ( hóa đơn này không có thuế), vì đã khóa sổ và nộp BCTC nên không biết phải xử ký như thế nào. |
| Anh/chị giúp em với ạ. Có cách nào để xử lý trường hợp này không ạ? Em cảm ơn. |
Bạn làm lại tờ khai QT thuế TNDN và báo cáo tài chính nộp bổ sung, trường hợp phát sinh thuế TNDN và chậm nộp thì nộp bổ sung.
Ah, giờ tôi mới đọc kỹ lại, ý bạn là tháng 1 và đến tháng 4 2018 bạn ghi sai trên phần mềm? Mà DN bạn đã nộp BCTC là sao và khoá sổ là kế toán khoá phần mềm từ ngày 31/03/2018 hay sao?
Thì giờ xóa cái hạch toán dư đi rồi xuất lại, chạy lại giá thành của tháng 1, BCTC đã nộp thì là của 2017 có liên quan gì 2018 đâu, hay là tháng 1/2017? Bạn nói rõ ràng ra xem nào
Cái này ngày xưa làm tay thì mới có bút toán đỏ, bây giờ làm máy không có bút toán đỏ nữa, sai đâu sửa đấy thôi bạn
đúng là sai đâu sửa đấy, nhưng một số trường hợp báo cáo đã lưu không in ký lại được hoặc phần mềm thì phải ghi âm thôi bạn ơi, mình bị rồi
Tùy quan trọng hay không quan trọng, cần hồi tố hay không cần hồi tố, khi phát hiện ra sai sót thì điều chỉnh, giờ còn ai ghi tay như trước đâu bạn, chúng ta bàn về trường hợp này và cách làm thực tế đang áp dụng
tại bạn í nói là đã khóa sổ, giả sử với 1 cty khóa sổ theo quý rồi, nếu không ghi âm thì làm cách nào nhỉ ^^, cái này cũng là thực tế và mình không phủ nhận là sai đâu sửa đó, vì xóa 1 bút toán làm dư thì đơn giản rồi
Cái này chắc hỏi chủ thớt là khóa kiểu gì? có chìa để mở không? Nếu mất chìa thì tìm ông thợ sửa khóa
hì hì, chắc bạn chưa dùng đến chức năng khóa số liệu của phần mềm rồi ( chúc mừng mấy bé nhân viên của bạnCái này chắc hỏi chủ thớt là khóa kiểu gì? có chìa để mở không? Nếu mất chìa thì tìm ông thợ sửa khóa
), thực ra chỉ một số ktt thuộc hàng....cá biệt mới thường sử dụng chức năng này sau khi báo cáo xong,^^, còn khóa để làm gì chắc bạn hiểu , cái này là thực tế mình gặp Khóa đó phục vụ quản trị của chính kế toán trưởng, tránh sửa chữa số liệu, mình chỉ khóa cuối năm, còn trong năm có lịch sử sửa chữa chứng từ, ai sửa gì nó ghi lại hết ... còn chủ thớt nếu kế toán viên làm sai mà phần mềm đã khóa theo quý thì alo KTT là người cầm chìa để sửa là xong ... còn sợ đánh giá thì làm sai mà sợ bị đánh giá là không cầu tiếnhì hì, chắc bạn chưa dùng đến chức năng khóa số liệu của phần mềm rồi ( chúc mừng mấy bé nhân viên của bạn
Nhưng cái mà chúng ta quan tâm là cách xử lý trong mọi tình huống có thể xảy ra chứ không phải là là cái nút sửa xóa hay là cái tinh thần cầu tiến gì đó ^^Khóa đó phục vụ quản trị của chính kế toán trưởng, tránh sửa chữa số liệu, mình chỉ khóa cuối năm, còn trong năm có lịch sử sửa chữa chứng từ, ai sửa gì nó ghi lại hết ... còn chủ thớt nếu kế toán viên làm sai mà phần mềm đã khóa theo quý thì alo KTT là người cầm chìa để sửa là xong ... còn sợ đánh giá thì làm sai mà sợ bị đánh giá là không cầu tiến
Vậy ý bạn là dùng bút toán đỏ mà bạn nói để sửa, bạn hướng dẫn giúp mình làm bút toán đỏ sửa trên phần mềm như thế nào được không?
hình như bạn tập trung quá nhiều vào quan điểm cá nhân mà bỏ qua suy nghĩ rồi, ghi âm => hạch toán âm, cái này phần mềm làm được không ?? và theo bạn không có phần mềm nào bôi đỏ bút toán âm à ?? bôi đỏ để chú ý khi xem báo cáo ý , cũng có thể bỏ trong dấu ()
đó như vậy có phải hơn không bạn, một dữ liệu chung chung, 1 hướng dẫn chung chung, còn chủ thớt thì biến mất 
thớt chắc đang xỉu rồi
