Thuế VAT

[Tran Nghi Lam]

Anh chị ơi
Cty em nhập rau củ quả VAT vào là 10%, bán ra là 5% thì có sao ko ạ.
Em cảm ơn.

 

[hocviecchuaxong]

Anh chị ơi
Cty em nhập rau củ quả VAT vào là 10%, bán ra là 5% thì có sao ko ạ.
Em cảm ơn.

???????? bạn nói rõ hơn xem sao. Chứ nghe là thấy sai sai rồi

 

[Tran Nghi Lam]

???????? bạn nói rõ hơn xem sao. Chứ nghe là thấy sai sai rồi

Hàng rau củ quả thường có vat là 5%.
Vd: hành lá
Bên ncc A có mã 50194 khi xuất vat 5%.
Bên ncc B ko có mã nên xuất vat 10%
Đến khi bên C bán thì đầu ra là 5%.
Ko thể nhập từ 1 ncc được vì ko phải ncc có có hàng ngày. :'(

 

[hocviecchuaxong]

Hàng rau củ quả thường có vat là 5%.
Vd: hành lá
Bên ncc A có mã 50194 khi xuất vat 5%.
Bên ncc B ko có mã nên xuất vat 10%
Đến khi bên C bán thì đầu ra là 5%.
Ko thể nhập từ 1 ncc được vì ko phải ncc có có hàng ngày. :'(

Bạn cụ thể hơn là 5% là các mặt hàng gì? Và 10% là các mặt hàng gì? Có cùng mặt hàng không như A cũng ca rốt 5% và B cũng ca rốt nhưng 10%?

 

[nguyen.dinh]

*** Bên bạn áp dụng thuế pp khấu trừ hay trực tiếp ??
*** Hàng nhập vào thuế là 10%
+ Nếu sản phẩm bên bán đã qua chế biến ra thành phẩm của họ , đầu ra tiêu thụ của bạn cũng phải là 10% ,
+ Nếu sản phẩm chưa qua chế biến ( bên bán xuất HD bị sai thuế suất), về tới bên bạn cũng không chế biến hoặc chỉ sơ chế lại rồi bán, bạn xem lại mức thuế GTGT chi tiết cho mặt hàng đó và xuất như vậy, điều chỉnh lại với bên bán về thuế suất cho khớp
*** cái mã như bạn nói là mã theo dõi của từng đơn vị, không liên quan đến thuế suất quy định

 

[Tran Nghi Lam]

Bạn cụ thể hơn là 5% là các mặt hàng gì? Và 10% là các mặt hàng gì? Có cùng mặt hàng không như A cũng ca rốt 5% và B cũng ca rốt nhưng 10%?

Cùng 1 mặt hàng là hành lá nhưng bên ncc xuất 10%, khi bán ra là 5%.
Đến ngày hôm sau thì xuất 5%., bán ra 5%

 

[Tran Nghi Lam]

*** Bên bạn áp dụng thuế pp khấu trừ hay trực tiếp ??
*** Hàng nhập vào thuế là 10%
+ Nếu sản phẩm bên bán đã qua chế biến ra thành phẩm của họ , đầu ra tiêu thụ của bạn cũng phải là 10% ,
+ Nếu sản phẩm chưa qua chế biến ( bên bán xuất HD bị sai thuế suất), về tới bên bạn cũng không chế biến hoặc chỉ sơ chế lại rồi bán, bạn xem lại mức thuế GTGT chi tiết cho mặt hàng đó và xuất như vậy, điều chỉnh lại với bên bán về thuế suất cho khớp
*** cái mã như bạn nói là mã theo dõi của từng đơn vị, không liên quan đến thuế suất quy định

Bên mình khai báo thuế theo pp khấu trừ.
Hàng chỉ qua sơ chế chứ ko chế biến.
Nhưng hàng hoá thì mua qua trung gian.
Mua bên A, B, C nhưng bên CM xuất hoá đơn nên bị lệch thuế như vậy.

 

[nguyen.dinh]

Bên mình khai báo thuế theo pp khấu trừ.
Hàng chỉ qua sơ chế chứ ko chế biến.
Nhưng hàng hoá thì mua qua trung gian.
Mua bên A, B, C nhưng bên CM xuất hoá đơn nên bị lệch thuế như vậy.

Xác định lại chính xác xem mặt hàng đó quy định thuế suất là bao nhiêu, tốt nhất là hỏi người quản lý thuế bên bạn
+ Nếu là 5% : Yêu cầu bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh thuế,
+ Nếu là 10%: điều chỉnh hóa đơn xuất ra theo đúng thuế suất đầu vào
Các hóa đơn đầu vào hoặc đầu ra, nếu bên cung cấp hoặc bên bạn đã kê khai rồi thì phải nộp thuế theo đúng quy định,

 

[hocviecchuaxong]

Bên mình khai báo thuế theo pp khấu trừ.
Hàng chỉ qua sơ chế chứ ko chế biến.
Nhưng hàng hoá thì mua qua trung gian.
Mua bên A, B, C nhưng bên CM xuất hoá đơn nên bị lệch thuế như vậy.

Hành là là sản phẩm nông nghiệp qua sơ chế, khi công ty A bán cho công ty bạn phải bỏ trống phần thuế mới đúng, công ty bạn bán lại cho cty khác để bán tiếp thì bỏ trống phần thuế, bán cho cá nhân tiêu dùng thì thuế suất GTGT 5%. Có thời điểm tôi nghiên cứu cái này cho 1 công ty làm ai cũng hỏi và nó là dạng hàng hoá " không phải kê khai tính nộp thuế GTGT"

 

[Tran Nghi Lam]

Hành là là sản phẩm nông nghiệp qua sơ chế, khi công ty A bán cho công ty bạn phải bỏ trống phần thuế mới đúng, công ty bạn bán lại cho cty khác để bán tiếp thì bỏ trống phần thuế, bán cho cá nhân tiêu dùng thì thuế suất GTGT 5%. Có thời điểm tôi nghiên cứu cái này cho 1 công ty làm ai cũng hỏi và nó là dạng hàng hoá " không phải kê khai tính nộp thuế GTGT"

Bên em mua để bán.
Nhưng mua qua trung gian 3 ncc khác nhau (nnc A có mã thì ncc B ko có mã) nên bên xuất hoá đơn là CM chỉ xuất hàng có mã 5% còn hàng ko có mã xuất 10%.
Nên nhiều mặt hàng rau ncc này có mã, thì ncc kia ko có mã. Mà mỗi ngày lại nhập rau khác nhau nên ko thể tra mỗi ngày xuất ra theo đầu nhập vào . Vì hôm nay nhập vào 5% nhưng ngày mai lại nhập vào 10%. Rồi rau còn lại của ngày hôm trước nữa.

 

[hocviecchuaxong]

Bên em mua để bán.
Nhưng mua qua trung gian 3 ncc khác nhau (nnc A có mã thì ncc B ko có mã) nên bên xuất hoá đơn là CM chỉ xuất hàng có mã 5% còn hàng ko có mã xuất 10%.
Nên nhiều mặt hàng rau ncc này có mã, thì ncc kia ko có mã. Mà mỗi ngày lại nhập rau khác nhau nên ko thể tra mỗi ngày xuất ra theo đầu nhập vào . Vì hôm nay nhập vào 5% nhưng ngày mai lại nhập vào 10%. Rồi rau còn lại của ngày hôm trước nữa.

Cùng một mặt hàng thì thuế suất phải giống nhau. Bạn alo cho nhà cung cấp hỏi thử tại sao bên a lại xuất 10%, còn cái mã hàng là đặt mã thôi chứ đâu có liên quan gì có mã hay không có mã.