HÓA ĐƠN K HỢP LỆ CÓ KHAI VAT KHÔNG

[Huynhthitam]

Xin chào cả nhà, mọi người giúp em:
+ Bên em HĐ trên 20 triệu, nhưng lại TT bằng tiền mặt và em đã kê khai HĐ VAT quý vừa rồi, Vậy em có làm tờ khai điều chỉnh gì không

 

[hocviecchuaxong]

hóa đơn không được khấu trừ đã lỡ kê khai thì bạn làm tờ khai bổ sung vào quý vừa rồi, quý này thì bạn điều chỉnh trong tờ khai nếu có phát sinh tăng giảm số thuế GTGT được khấu trừ.

 

[Huynhthitam]

trường hợp, em biết hóa đơn này không hợp lệ để kê khai vat, nhưng em không kê khai thì không có số lượng tồn kho để xuất. Vậy giờ có cách nào giải quyết không chị, tư vấn giúp em

 

[Huyền Mia]

Chi phí kế toán và chi phí thuế là khác nhau bạn nhé
Bạn vẫn hạch toán mua hàng hóa bình thường. ghi nhận trên sổ sách kế toán bình thường
Cuối năm khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN bạn loại chi phí của hóa đơn đó ra là được ( Do hóa đơn không đáp ứng yêu cầu về thanh toán qua Ngân hàng)
p/S; Nếu được bạn thỏa thuận với nhà CC trả lại tiền mua hàng cho bạn sau đó bạn chuyển khoản thanh toán lại, như vậy hóa đơn hợp lý đỡ phải kê khai điều chỉnh