Hóa đơn chỉ có dấu treo, không có dấu mã số thuế thì có kê khai thuế GTGT không?

  • Thread starter mailp
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
M

mailp

Thành viên sơ cấp
5/6/07
6
0
0
hanoi
#1
Xin chào mọi người.
Mình là thành viên mới tinh, xin thỉnh giáo các vị sư phụ. Mình kê khai hóa đơn vào bảng kê hàng hóa bán ra ntn khi hóa đơn đỏ của mình chỉ có mỗi dấu treo mà ko có dấu về mã số thuế? Giúp mình với, đang kê khai thuế tháng này mà.
 
phong2v

phong2v

Thành viên thân thiết
#2
Xin chào mọi người.
Mình là thành viên mới tinh, xin thỉnh giáo các vị sư phụ. Mình kê khai hóa đơn vào bảng kê hàng hóa bán ra ntn khi hóa đơn đỏ của mình chỉ có mỗi dấu treo mà ko có dấu về mã số thuế? Giúp mình với, đang kê khai thuế tháng này mà.
cho mình địa chỉ email mình cho mẫu bảng kê HH bán ra, còn hoá đơn mua vào ko có dấu của MST thì bạn yêu cầu bên bán đóng vào thế là ok chư sao đâu
 
T

Tran Thi Kim Nhung

Thành viên sơ cấp
30/3/06
14
0
0
Ha noi
#3
Đành trả về người có trách nhiệm thôi (VD người thanh toán, người đề nghị chuyển tiền...) yêu cầu người đó đến Cty bán hàng để đóng dấu lại hoặc xuất hóa đơn khác.
 
L

levy

Guest
#4
Xin chào mọi người.
Mình là thành viên mới tinh, xin thỉnh giáo các vị sư phụ. Mình kê khai hóa đơn vào bảng kê hàng hóa bán ra ntn khi hóa đơn đỏ của mình chỉ có mỗi dấu treo mà ko có dấu về mã số thuế? Giúp mình với, đang kê khai thuế tháng này mà.
Bạn mô tả như thế có đúng chưa? khi mua hóa đơn thì pải mang theo dấu MST để đóng vào chứ. ko mang theo dấu MST mà người bán hóa đơn cũng cho mang về ah?
Bạn làm kế toán mà không biết MST của công ty mình ah? Vậy bạn hỏi ai đó trong công ty có biết MST này đi.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
phong2v

phong2v

Thành viên thân thiết
#5
Bạn mô tả như thế có đúng chưa? khi mua hóa đơn thì pải mang theo dấu MST để đóng vào chứ. ko mang theo dấu MST mà người bán hóa đơn cũng cho mang về ah?
Bạn làm kế toán mà không biết MST của công ty mình ah? Vậy bạn hỏi ai đó trong công ty có biết MST này đi.
Nhiều khi đóng dấu nhưng sót mà bạn, họ kiểm tra cung qua loa nên mới có trường hợp thế
 
L

levy

Guest
#6
Nhiều khi đóng dấu nhưng sót mà bạn, họ kiểm tra cung qua loa nên mới có trường hợp thế
Như thế thì xem lại các hóa đơn củ. Lôi con dấu MST ra đánh cái rầm vào phần của công ty mình ( cty bán ra), thế là xong.Sau đó mở phần mềm P2D ra và điền MST này vào tờ khai 02 là ổn rùi.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
ngocluyen12

ngocluyen12

Thành viên sơ cấp
24/4/07
706
0
0
Hai phong
#7
Xin chào mọi người.
Mình là thành viên mới tinh, xin thỉnh giáo các vị sư phụ. Mình kê khai hóa đơn vào bảng kê hàng hóa bán ra ntn khi hóa đơn đỏ của mình chỉ có mỗi dấu treo mà ko có dấu về mã số thuế? Giúp mình với, đang kê khai thuế tháng này mà.
Con dấu về mã số thuế của công ty mình mà, bạn bỏ ra đóng vào đó thôi có gì đâu nhỉ?
 
saomai1325

saomai1325

Thành viên sơ cấp
18/1/07
135
0
0
TP. Hồ Chí Minh
#8
có gì đâu, không có dấu về MST , nhưng MST của công ty mình mà bạn hãy lấy đóng vào là được mà, nhưng cơ quan thuế ở bạn chắc cũng dễ nhỉ
 
V

vannhat

~*Vô Đối*~
#9
Xin chào mọi người.
Mình là thành viên mới tinh, xin thỉnh giáo các vị sư phụ. Mình kê khai hóa đơn vào bảng kê hàng hóa bán ra ntn khi hóa đơn đỏ của mình chỉ có mỗi dấu treo mà ko có dấu về mã số thuế? Giúp mình với, đang kê khai thuế tháng này mà.
trường hợp này bạn bán hàng cho khách hàng họ không lấy hóa đơn đỏ àh?
kê khai dịch vụ hàng hóa bán ra thì dựa vào liên xanh và liên tím chứ.
còn liên đỏ là kê vào phần hàng hóa dịch vụ mua vào.
 
T

Tran Thi Kim Nhung

Thành viên sơ cấp
30/3/06
14
0
0
Ha noi
#10
Mình nghĩ là hoặc là bạn ấy nhầm đây là bản kê hoàng hóa mua vào (và là bảng kê hàng hóa mua vào) chứ chẳng nhẽ không có dấu MST và tên của công ty mình mà không biết làm cách nào thì đúng là bị bệnh rồi (hơn nữa, trên tờ khai hàng hóa bán ra, chỉ cần có 1 dòng: Tên cơ sở KD, MST, Địa chỉ. chẳng nhẽ MST mà ko biết ư? và nếu có trót quên (không được phép) không đóng dấu MST và tên vào liên đỏ (liên 1 và liên 3 có MST và tên) thì cũng tạm được. (KH không lấy HĐ đỏ thì keep riêng ra - cẩn thận kẻo lúc nào hứng lên người ta lại quay lại đòi đấy).
 
L

levy

Guest
#11
kê khai dịch vụ hàng hóa bán ra thì dựa vào liên xanh và liên tím chứ.
còn liên đỏ là kê vào phần hàng hóa dịch vụ mua vào.[/QUOTE]
Bạn này cũng xem lại cách diễn giải nhé. Thế này là thế nào?.:wall: :wall:
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Thành viên sơ cấp
24/4/07
706
0
0
Hai phong
#12
uh! có lẽ bạn ấy nhầm. Trong trường hợp này thì hóa đơn đó là ko hợp lệ nên ko đc khấu trừ thuế và cũng ko đc tính vào chi phí hợp lý.
 
H

hoangoanh2906

Thành viên sơ cấp
29/5/07
25
0
0
35
ha noi
#13
Mình nghĩ là hoặc là bạn ấy nhầm đây là bản kê hoàng hóa mua vào (và là bảng kê hàng hóa mua vào) chứ chẳng nhẽ không có dấu MST và tên của công ty mình mà không biết làm cách nào thì đúng là bị bệnh rồi (hơn nữa, trên tờ khai hàng hóa bán ra, chỉ cần có 1 dòng: Tên cơ sở KD, MST, Địa chỉ. chẳng nhẽ MST mà ko biết ư?
Tớ nghĩ là bạn hơi nặng lời rồi, vì mình nghĩ không biết thì hỏi. Hơn nữa, web mở ra để mọi người giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cơ mà. Bạn ấy có thể là nhầm lẫn, nhưng cũng có thể bạn ấy mới vào nghề nên mọi việc đối với bạn ấy rất lạ lẫm và mơ hồ. Vì vậy, bạn ấy mới cần đến sự giúp đỡ của các bạn trong web này chứ!
 
M

mailp

Thành viên sơ cấp
5/6/07
6
0
0
hanoi
#14
Thanks các bạn nhiều. Mình nhầm. Là bảng kê hàng hóa mua vào. Ma đây là hóa đơn của sếp mình đi công tác Sài Gòn mang về. Không có cả địa chỉ và ĐT của người bán cơ. Thế mới khó chứ.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#15
Theo quy định, cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp: hoá đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán.

Trên dấu tròn không có ghi địa chỉ, mã số thuế của người bán nên hóa đơn này không được khấu trừ thuế GTGT, chi phí cũng không được coi là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Bạn loại ra cho nó xong, khỏi kê khai gì sất.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
37
The land of the living
#16
Theo quy định, cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp: hoá đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán.

Trên dấu tròn không có ghi địa chỉ, mã số thuế của người bán nên hóa đơn này không được khấu trừ thuế GTGT, chi phí cũng không được coi là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Bạn loại ra cho nó xong, khỏi kê khai gì sất.
Theo như lời bạn ấy hỏi thì đây là Hóa đơn đầu ra của đơn vị bạn ấy chị ạh chứ không phải là Hóa đơn đầu vào.

mailp nói:
Xin chào mọi người.
Mình là thành viên mới tinh, xin thỉnh giáo các vị sư phụ. Mình kê khai hóa đơn vào bảng kê hàng hóa bán ra ntn khi hóa đơn đỏ của mình chỉ có mỗi dấu treo mà ko có dấu về mã số thuế? Giúp mình với, đang kê khai thuế tháng này mà.
levy nói:
Bạn mô tả như thế có đúng chưa? khi mua hóa đơn thì pải mang theo dấu MST để đóng vào chứ. ko mang theo dấu MST mà người bán hóa đơn cũng cho mang về ah?
Cán bộ thuế chỉ cần bạn đóng con dấu MST vào Liên 2 là được rồi, Liên 1 và Liên 3 về nhà đóng sau. Nếu Cty mua từ 10 cuốn Hóa đơn trở lên mà ngồi đóng hết 3 Liên chắc là...

@mailp: Trường hợp của bạn:

Nếu là Hóa đơn đầu ra (Hóa đơn do công ty bạn xuất ra) nếu quên chưa đóng dấu MST vào Liên 1 (Liên tím) hoặc Liên 3 (Liên xanh) thì bạn lấy con dấu MST đóng vào ngay phần thông tin người bán là ok không có gì phải lo lắng cả.

Còn nếu Hóa đơn đầu vào còn gọi là Hóa đơn đỏ (Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ;Liên 2) thiếu dấu MST thì bạn liên hệ với bên bán và nhờ họ đóng vào giúp bạn. Hóa đơn này bạn vẫn được kê khai thuế đầu vào bình thường. Nếu bạn không biết được người bán là ai thì bạn đưa cho người nào đưa hóa đơn cho bạn bảo đi đóng lại dấu MST vào, còn nếu vẫn không biết ai nữa thì... loại nó ra mà không kê khai gì hết như chị TA đã hướng dẫn ở trên.

Ùm, không biết bạn đã nộp tờ khai thuế tháng này chưa? và đã xử lý tờ hóa đơn đó như thế nào rồi? Nếu xử lý sai thì bạn vẫn còn nguyên ngày thứ 2 để điều chỉnh và nộp lại tờ khai đấy.

Chúc bạn làm tốt công việc của mình

Thân,
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#17
Theo như lời bạn ấy hỏi thì đây là Hóa đơn đầu ra của đơn vị bạn ấy chị ạh chứ không phải là Hóa đơn đầu vào.
Khổ, em không đọc hết bài trong topic này à? Bài số 14 của bạn ý có ghi:
mailp nói:
Mình nhầm. Là bảng kê hàng hóa mua vào. Ma đây là hóa đơn của sếp mình đi công tác Sài Gòn mang về. Không có cả địa chỉ và ĐT của người bán cơ. Thế mới khó chứ.
Nếu suy nghĩ sâu hơn tí tẹo: hóa đơn đầu ra không đóng dấu thì quá đơn giản rồi, cần gì phải hỏi chứ em?
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
37
The land of the living
#18
Khổ, em không đọc hết bài trong topic này à? Bài số 14 của bạn ý có ghi:

Nếu suy nghĩ sâu hơn tí tẹo: hóa đơn đầu ra không đóng dấu thì quá đơn giản rồi, cần gì phải hỏi chứ em?
Hì hì đọc từ trên xuống dưới, có lẽ tới cái nick của chị nó hồng hồng quá làm chói mắt em nên... bỏ đúng ngay cái bài cần có thông tin :)

@mailp: bạn làm theo hướng dẫn bài #15 và 16 là okie.
 
M

mailp

Thành viên sơ cấp
5/6/07
6
0
0
hanoi
#19
Thanks mọi người. Mình đã kê khai thuế tháng này và loại nó ra khỏi bảng kê thuế GTGT. Vậy cũng ko được tính vào chi phí hợp lý nghĩa là coi như ko có hóa đơn đó ah?
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
37
The land of the living
#20
Thanks mọi người. Mình đã kê khai thuế tháng này và loại nó ra khỏi bảng kê thuế GTGT. Vậy cũng ko được tính vào chi phí hợp lý nghĩa là coi như ko có hóa đơn đó ah?
Uh thì quên nó đi cho rãnh nợ! :)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều