K
ktkthh
Sơ cấp
- 9/9/18
- 14
- 0
- 1
Nhờ anh chị giúp em mới vào cty này nhưng thấy lệch thuế GTGT còn khấu trừ trên tờ khai với sổ sách năm 2018 do:
- 1 tờ hóa đơn đầu vào thuế GTGT năm 2016 đã hạch toán trên sổ sách- nhưng chưa kê khai trên tờ khai
Vậy nay là quý 4 /2018- em tiến hành kê khai trên tờ khai thuế bình thường (chỉ tiêu 24,25-còn chỉ tiêu 23 không kê )- và không hạch toán vào sổ sách hay sao ạ
Nếu làm vậy thì từ năm 2016 đến trước Q3/2018 tờ khai bị lệch- có sao ko?(khi thuế hỏi mình giải trình)
Hay làm như thế nào nhờ anh/chị giúp-em cảm ơn ạ!
- 1 tờ hóa đơn đầu vào thuế GTGT năm 2016 đã hạch toán trên sổ sách- nhưng chưa kê khai trên tờ khai
Vậy nay là quý 4 /2018- em tiến hành kê khai trên tờ khai thuế bình thường (chỉ tiêu 24,25-còn chỉ tiêu 23 không kê )- và không hạch toán vào sổ sách hay sao ạ
Nếu làm vậy thì từ năm 2016 đến trước Q3/2018 tờ khai bị lệch- có sao ko?(khi thuế hỏi mình giải trình)
Hay làm như thế nào nhờ anh/chị giúp-em cảm ơn ạ!