Sai sót trong kê khai thuế GTGT

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi meochip, 7 Tháng sáu 2007.

3,551 lượt xem

  1. meochip

    meochip Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    NINH BÌNH
    em vừa xem lại bảng kê 03/GTGT có một sai sót từ mấy tháng trước là cột thuế GTGT được khấu trừ em lại SUM cả số thứ tự của cột đó, làm cho giá trị lệch mất 10 đồng, vẫn biết giá trị ko lớn nhưng vẫn sai, em phải làm gì bây giờ, phải điều chỉnh lại ko ạ, số thuế đó chưa khấu trừ hết,help me.
    :wall: :wall: :wall:
     
    #1
  2. *****winer

    *****winer Bushido

    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    http://www.kienthucvothuat.com
    trong bảng kế khai có 02 dòng điều chỉnh tăg và giảm đó bạn, vào dòng đ/c giảm 10đ ở kỳ sau là đc. Theo kinh nghiệm của mình tất cả những bảng biểu có cột thứ tự hàng ngang chúng ta nên delete or hide đừng để làm gì, nhất là cuối năm làm QT đang rối tung mà mắc phải nhưng sai sót như thế thì đúng là "xót" thật đấy
     
    #2
  3. lequanghuy

    lequanghuy Giang hồ lãng tử

    Bài viết:
    1,105
    Đã được thích:
    2
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Bạn điều chỉnh lại số chênh lệch đó vào tháng này nhé ( điều chỉnh giảm ) trong tờ khai thuế GTGT tháng này.
     
    #3
  4. saomai1325

    saomai1325 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP. Hồ Chí Minh
    Bạn điều chỉnh giảm trong tờ kê khai là được :alcon:
     
    #4
  5. meochip

    meochip Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    NINH BÌNH
    chính xác là em làm sai ở tháng 4, tháng này em lại nộp bản kê khai thuế rồi, vậy em nên điều chỉnh trước 10 này hay để tháng 6 ạ?
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng sáu 2007
    #5
  6. *****winer

    *****winer Bushido

    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    http://www.kienthucvothuat.com
    chưa hết hạn nộp tờ khai ma , bạn điều chỉnh trong tháng này luôn nha . Cứ tự tin mà làm nhé, có sai thì lần sau cũng sẽ nhớ kỹ hơn
    chào bạn
     
    #6
  7. saomai1325

    saomai1325 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP. Hồ Chí Minh
    mình không hiểu là " bạn nói bạn điều chỉnh trước 10 này hay để tháng 05 "
    hôm nay là bạn đã nộp báo cáo thuế của tháng 5 rồi, thì bạn có thể để tháng 6 điều chỉnh cũng được.
     
    #7
  8. meochip

    meochip Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    NINH BÌNH
    vâng cảm ơn các bác đã giúp đỡ, kế toán mới vào nghề nên còn nhiều bỡ ngỡ,thấy sai sót em cứ cuống lên đấy ạ, bây giờ thì bình tĩnh hơn chút rồi, thanks các bác nhiều nhiều.
    cho em hỏi thêm một chút, dòng doanh số mua chưa thuế ở bảng kê 03 tháng 4 đó em cũng sai lỗi tương tự, em có cần lập lại bảng kê ko hay sao ạ
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng tám 2007
    #8
  9. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Bạn không cần phải lập lại bảng kê vì đó là sai sót do tính toán, bạn điều chỉnh trên tờ khai thuế và kèm giải trình về số liệu sai sót là đủ rồi.

     
    #9
  10. Kienlua_nb

    Kienlua_nb Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Bắc Ninh
    Chào các bạn, tớ có vấn đề này mong các bạn chỉ giáo.Số là ở tháng 4 mình có điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào do kê trùng hóa đơn ở các tháng trước, tháng 5 thì mình điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu vào, đây là số thuế GTGT mà sau khi quyết toán DN mình, cán bộ thuế xđ DN còn được khấu trừ.Trên tờ khai mình đã điều chỉnh nhưng khi hạch toán trên sổ sách kế toán thì mình chưa biết hạch toán như thế nào.Giúp mình càng nhanh càng tốt.Xin cảm ơn
     
    #10
  11. songviet

    songviet Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hai phong
    mình thì có cái sai ngớ ngẩn là gõ nhầm số thuế GTGT được khấu trừ trong tháng xuống dòng thuế GTGT đề nghị hoàn trong tháng. Mình định kê khai điều chỉnh tăng số thuế GTGT được khấu trừ vào tháng này nhưng theo thông tư 32 thì có vẻ không ổn. Bà con tư vấn giúp mình nên làm thế nào nhé.
     
    #11

Chia sẻ trang này