Dthu không chịu thuế và Dthu chịu thuế

[MinhCanTho]

CTy trên SG (CTy Du Lịch) họ nói ngành họ là đặc thù (Chuyên đưa người đi nước ngoài hội nghị, tìm thị trường), nên họ ghi hóa đơn như sau:
1/ Phí đi nước ngoài tìm thị trường 10.000.000 đ

Doanh thu không chịu thuế 9.000.000 đ
Doanh thu thuế 1.000.000 đ

Cộng tiền hàng : 1.000.000 đ
VAT 10% : 100.000 đ
Tổng cộng tiền thanh toán : 10.100.000 đ

Mình yêu cầu họ hủy và ghi lại 02 hóa đơn (1 tờ 9.000.000 đ và 1 tờ 1.100.000 đ, nhưng họ nói ngành họ ghi vậy đó, ai biết chỉ mình với, Tks ! :dance2: :dance2: :dance2:

 

[Dongst2006]

CTy trên SG (CTy Du Lịch) họ nói ngành họ là đặc thù (Chuyên đưa người đi nước ngoài hội nghị, tìm thị trường), nên họ ghi hóa đơn như sau:
1/ Phí đi nước ngoài tìm thị trường 10.000.000 đ

Doanh thu không chịu thuế 9.000.000 đ
Doanh thu thuế 1.000.000 đ

Cộng tiền hàng : 1.000.000 đ
VAT 10% : 100.000 đ
Tổng cộng tiền thanh toán : 10.100.000 đ

Cái này bạn cần phải liên hệ lại bên bán để xin văn bản lập hóa đơn của Tổng cục thuế xác nhận được phép lập hóa đơn như trên, chứ bên tôi cũng có Cty OOCL có hóa đơn không ghi thuế suất nhưng có thuế GTGT đầu vào được khấu trừ họ có CV của Tổng Cục Thuế HDẫn đó.:cool2: :cool2: :cool2:

 

[Bong05]

CTy trên SG (CTy Du Lịch) họ nói ngành họ là đặc thù (Chuyên đưa người đi nước ngoài hội nghị, tìm thị trường), nên họ ghi hóa đơn như sau:
1/ Phí đi nước ngoài tìm thị trường 10.000.000 đ

Doanh thu không chịu thuế 9.000.000 đ
Doanh thu thuế 1.000.000 đ

Cộng tiền hàng : 1.000.000 đ
VAT 10% : 100.000 đ
Tổng cộng tiền thanh toán : 10.100.000 đ

Mình yêu cầu họ hủy và ghi lại 02 hóa đơn (1 tờ 9.000.000 đ và 1 tờ 1.100.000 đ, nhưng họ nói ngành họ ghi vậy đó, ai biết chỉ mình với, Tks ! :dance2: :dance2: :dance2:

Hóa đơn này chấp nhận được bạn ạ. Vì các chi phí ngoài nước ko chịu thuế và chỉ chịu thuế trong nước. Hàng năm Cty mình vẫn cho CBCNV đi nước ngoài hóa đơn đều viết thế và vẫn được chấp nhận thanh toán. Khi QT thuế, bên thuế vẫn chấp nhận bạn ạ.

 

[MinhCanTho]

Hóa đơn này chấp nhận được bạn ạ. Vì các chi phí ngoài nước ko chịu thuế và chỉ chịu thuế trong nước. Hàng năm Cty mình vẫn cho CBCNV đi nước ngoài hóa đơn đều viết thế và vẫn được chấp nhận thanh toán. Khi QT thuế, bên thuế vẫn chấp nhận bạn ạ.

Nếu chấp nhận thì khi kê khai thuế mình khai vào bảng kê số mấy, cách kê khai thuế. Mình có xuống Chi cục thuế hỏi thì họ không đồng ý, lý do "Tên hàng hóa, dịch vụ có thuế suất khác nhau thì không được ghi chung trên 01 hóa đơn" :dance2: :dance2: :dance2:

 

[xuantham]

:mrstraetz

Nếu chấp nhận thì khi kê khai thuế mình khai vào bảng kê số mấy, cách kê khai thuế. Mình có xuống Chi cục thuế hỏi thì họ không đồng ý, lý do "Tên hàng hóa, dịch vụ có thuế suất khác nhau thì không được ghi chung trên 01 hóa đơn" :dance2: :dance2: :dance2:

Ai biểu hỏi? Hoá đơn xuất như vâỵ không sai. Chả có ai quyết toán mà không chấp nhân cái hoá đơn có doanh thu chiụ thuế và không chiụ thuế cả. Noí như vâỵ thì tất cả hoá đơn xăng đều vất đi à!

Tôi không nhớ rõ trong văn bản nào, nhưng bây giờ thì ban có thể xem TT32 (thay thế cho TT120) tôi nhớ rằng có hướng dẫn riêng đv ngành du lịch, và trong đó có ghi rõ khoản nào loaị ra khoỉ cái khoản chiu thuế đó.

Viêc kê khai trên BK nào thì ban nhớ tên bảng kê là: bảng kê hoá đơn....=> nên khi ban kê khai vào BK nào là dưạ vào loai hoá đơn là hoá đơn nào, chứ không phải dưa vào nôi dung là có thuế GTGT hay không có thuế GTGT.

Nếu đơn vi xuất hoá đơn sử dung hoá đơn khấu trừ, khi họ xuất hoá đơn cho HHDV không chiu thuế thì dòng thuế sẽ bỏ trống, và bên mua sẽ kê vào BK03. Như vâỵ thì biết mình phải kê khai thế nào rôì chứ!?