Giúp em với!!! Hoàn thuế GTGT

Chung Kim

Chung Kim

Sơ cấp
10/6/19
2
0
1
26
Anh/Chị giúp em với

Cty em xin hoàn thuế GTGT năm 2017-2018: 1.500tr; nhưng chỉ được hoàn 1.400tr (chưa nhận được tiền). Giảm khấu trừ 100tr, trong đó: 60tr chuyển khấu trừ tiếp; 35tr loại do phân bổ vào HH,DV không tính thuế; 5tr loại do k phục vụ SXKD (CP 50tr của năm 2017). Em hach toán như sau:

- Xin hoàn: N 1388/C 133: 1.500

- Thuế GTGT chuyển khấu trừ: N 133/C 1388: 60

- Thuế GTGT loại do phân bổ: N 6421/C 1388: 35

- Thuế GTGt loại do k pv SXKD:
N 811/C 1388: 5
N 811/C 6422: 50

??... em hạch toán như vậy đúng chưa ạ? và em điều chỉnh tờ khai thuế số thuế chuyển khấu trừ như thế nào cho khớp ạ?
 
mkhank4

mkhank4

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
3/5/13
190
40
28
30
cantho
5tr loại do k phục vụ SXKD (CP 50tr của năm 2017).
bạn cho mình hỏi ( 5tr này là thuế VAT - còn 50tr của năm 2017 là giá chưa VAT)
 
Chung Kim

Chung Kim

Sơ cấp
10/6/19
2
0
1
26
  • Chung Kim

    Chung Kim

loại 5tr thuế VAT thuộc của các hóa đơn chi phí năm 2017 tổng chưa VAT là 50tr ạ.
Em hạch toán như thế đúng k ạ. Em làm khai phần thuế chuyển khấu trừ tiếp như thế nào cho khớp số ạ??
 

Thành viên trực tuyến

  • phamgia3d
  • xediengiatot
  • levanduyet

TEXT LINK

Xem nhiều