tranthily123
Sơ cấp
Các a chị ơi giúp e với.Báo cáo thuế tháng 5 vừa rồi e kê nhầm thêm mất một hóa đơn đầu vào của ngày 1/6 trị giá VAT khấu trừ của HĐ đó là:50.100đ.Vậy tháng 6 này e phải làm điều chỉnh thế nào ạ.Nhà mình ơi giúp e với ạ
Điều chỉnh thuế GTGT
- Thread starter tranthily123
- Ngày gửi
phamvanoanh
Sơ cấp
Theo mình bạn điều chỉnh vào ô số 20, 21 của mẫu tờ khai phần điều chỉnh giảm của HHDV mua vào.
saomai1325
Trung cấp
Mình không biết nhiều lắm, nhưng giá trị thuế 50.100. bạn kê nhầm vào thuế tháng 5. mình nghĩ chắc không sao. tháng 6 bạn không kê hóa đơn đó nữa, nếu tháng 6 bạn kê vào thì phải điều chỉnh giảm
ngocluyen12
Cao cấp
Theo mình tốt nhất bạn lên chi cục thuế xin báo cáo thuế T5 về để kê lại. Rồi nộp tiếp số thuế GTGT cho khớp với hóa đơn T5. Sau này đỡ rắc rối.
tranthily123
Sơ cấp
E cảm ơn chị NGọcluyên12,nhưng chi ơi để lên thuế xin lại BCT tháng 5 liệu có khó khăn không chị.E sợ họ không trả cho mình.Vậy nếu e làm điều chỉnh giảm thuế đầu vào của tháng 5 ở tờ khai thuế tháng 6 vẫn được chứ chị.
ngocluyen12
Cao cấp
Em phải xin càng sớm càng tốt, nhanh thì kịp. Nếu ko xin đc thì giảm làm gì vì đằng nào thì e cũng khấu trừ thuế T6 ở tháng 5 rồi... E kê giảm T5 rồi lại kê tiếp nó vào T6 thì có cần thiết ko? bởi số thuế T6 e có điều chỉnh hay ko thì số thuế đầu vào cũng thế (ko bao gồm số thuế đã kê khai của T6 vào T5).
tranthily123
Sơ cấp
Vâng ạ,có lẽ e sẽ lên xin lại.E cảm ơn chị.
W
*****winer
Guest
ko cần phức tạp như thế đâu em ơi, em làm điều chỉnh giảm ở kỳ tiếp theo la được chứ lên xin người ta chi (tư nhiên đưa lưng cho người ta đấm) cứ điều chỉnh cho đúng số thuế mình cần kê khai, mai mốt có hỏi mình giải trình là được
ngocluyen12
Cao cấp
mình nghĩ có gì đâu nhỉ? Vì hạn nộp thuế hết ngày 20 tháng này mà. Bạn để điều chỉnh vào T6 có nghĩa là sang tháng mới điều chỉnh số đó. Tự nhiên lại bị phạm vào việc kê khai thuế trước (nộp trước thì lại ko bị soi, nhưng khấu trừ trước thì lại bị soi), giá trị ít còn đỡ, giá trị nhiều ông thuế ông ý lại kêu lên. Mình nghĩ vậy thôi
Tien Giang
Sơ cấp
Mình nghĩ tháng 6 bạn nên làm điều chỉnh giảm (mục 20, 21) kèm theo phụ lục 2 giải trình điều chỉnh giảm (2 bản nộp thuế, 1 bản lưu)
tranthily123
Sơ cấp
E cảm ơn mọi người đã góp ý cho e.
saohom1983
Trung cấp
Cả nhà ơi cho e hỏi 1 tí. Bên em viết hóa đơn đầu ra thì phần thuế VAT toàn làm tròn số thôi. Mà trong tờ khai thuế tháng em để công thức tính thuế nhảy tự động nên nhiều khi giá trị thuế trong tờ khai chênh lệch một chút xíu so với hóa đơn. Vậy cho e hỏi phần chênh lệch này khi định khoản e sẽ cho vào đâu. ĐK giúp em với.
Em cảm ơn trước nhé!
Em cảm ơn trước nhé!
W
*****winer
Guest
ko được em ơi! thuế trên HĐ như thế nào thì phải khai như thế chứ, còn công thức trong bảng 02 em có thể bỏ mà, chứ chênh lệch một đồng cũng là chênh lệch " tích tiểu thành đại" em ạ.
Thực tế bạn có thể làm tròn đến chữ số hàng trăm khi bạn tính viết hóa đơn, còn khi đã lên bảng kê thì cứ y sỳ giá trị trên hóa đơn mà nhập thôi.
mymy191183
Sơ cấp
To Tranthily123
Bạn ơi bạn nên điều chỉnh giảm trên mẩu 01 của tháng này đồng thời cũng phải làm bảng giải trình 02A ở chổ lý do giai trình mình nói rõ hơn.Vậy nha
Bạn ơi bạn nên điều chỉnh giảm trên mẩu 01 của tháng này đồng thời cũng phải làm bảng giải trình 02A ở chổ lý do giai trình mình nói rõ hơn.Vậy nha
phong2v
Cao cấp
Sao lại như the đc, bạn nên kiểm tra lại nhé, vì phần mềm nếu sai chỗ nào thì góc bên trên sẽ hiện lên tam giác mầu đỏ và bạn bấm vào đó thì biết sai, nếu ko bạn có thể kết xuất dư liệu ra gửi cho minh để mình xem cho.
P/s:Nếu gửi thì nhớ gửi nhanh trong sáng nay nhé ví chiều mình đi công tác mấy ngày rồi
Làm như thế này là chuẩn nhất, có hai lý do:
Thứ nhất không phải đi lại vất vả
Thứ 2 làm cho quen nhỡ sau lại phải điều chỉnh nhiều nhiều lần nữa (cái này khó tránh khỏi), có mẫu mã sẵn rồi, ok