HÓA ĐƠN 20 TRIỆU THANH TOÁN TIỀN MẶT

[Handihandi]

ANH CHỊ ƠI GIÚP EM VỚI Ạ
EM CÓ HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO TỪ T12 NĂM 2018 TRỊ GIÁ 28.116.000 CẢ VAT ĐÃ THANH TOÁN 26.710.200 GIỮ LẠI 5% DO BẢO HÀNH, EM LIÊN HỆ VỚI BÊN BÁN NHIỀU LẦN ĐỂ XIN CHUYỂN KHOẢN NHƯNG HỌ KHÔNG HỢP TÁC CŨNG KHÔNG CẦN THU LẠI SỐ TIỀN BẢO HÀNH KIA. ANH CHỊ HƯỚNG DẪN EM XỬ LÝ VỚI ĐƯỢC KHÔNG Ạ ? BÊN EM ĐÃ BÁO CÁO HẾT RỒI GIỜ SỬA LẠI THÌ BỊ PHẠT NTN Ạ?

 

[thường duy]

Có sao đâu mà phải sửa lại hả bạn. Nếu bạn muốn xử lý khoản nợ 5% bảo hành kia thì coi như trả tiền mặt rồi sau đó loại trừ chi phí 5% này không tính thuế TNDN 2019 nữa thôi. Còn khoản 26.710.200 đ vẫn được tính chi phí bình thường. Hoặc nếu không nên để thêm năm 2020 rồi xử lý. Vì có khi sang năm họ lại đòi thì sao.

 

[Handihandi]

Em quên k nói là em thanh toán 26.710.200 bằng tiền mặt ạ

 

[hocviecchuaxong]

Thuế: làm tờ khai thuế GTGT bổ sung, nộp lại tiền thuế và chậm nộp nếu có. Nộp lại BCTC với Qt nếu ảnh hưởng đến thuế TNDN phải tính. Còn muốn đơn giản thì làm lại tờ khai thuế GTGT bổ sung, nộp thuế và tiền thuế nếu có. QT nếu trừ chi phí vẫn lỗ thì để đó chờ QT xong điều chỉnh ở năm hiện tại.