Sổ sách sau khi truy thu thuế

  • Thread starter Thaohtt1980
  • Ngày gửi
Thaohtt1980

Thaohtt1980

Sơ cấp
21/1/21
1
1
3
25
Chào mọi người. Mình có vấn đề muốn hỏi nhờ mọi người chỉ giúp. CTY mình mới bị truy thu thuế, giảm thuế GTGT đầu vào là 124.394.909( vì đang âm tiền thuế nên k phải đóng thêm). vì 2019 TK 4211 báo lỗ là 115.679.367 h bị truy thu lãi nên thuế bảo điều chỉnh giảm số tiền này lại và TNDN bị truy thu thêm là 30.665.706, tiền phạt là 12.385.551. khi quyết toán năm 2020 mình đưa lên B4 của TNDN thì lại k khớp với bảng cân đối. Mình định khoản là N811/C1331=124.394.909. N811/C4211=115.679.367. N811/C3334=30.665.706. N811/C3339=12.385.551. 2020 CTY mình tiếp tục lỗ 54.074.852trenTNDN, mình đưa lên B4 số tiền 283.125.533 (của 4 cái 811 trên cộng lại) thì nó ra số tiền mình phải đóng thuế TNDN là 283.125.533-54.074.852= 229.050.681 ×20%= 45.810.136. Mong mọi người giúp mình làm sao vì nếu như vậy mình có phải đóng thêm số tiền đó k? CTY mình đã đóng tiền truy thu thuế là N3334/C 1121= 30.665.706 và N3339/C1121= 12.385.551 rồi. Cảm ơn mọi người nhiều ạ.
 
  • Like
Reactions: phantuannam
H

hqbien

Sơ cấp
6/7/10
4
5
3
CANTHO

hi, Thaohtt1980

Bạn có thể gửi kèm tờ khai quyết toán TNDN, để biết chỉ tiêu B4, file gửi cơ quan thuế .xml
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều