P
PNPM
Sơ cấp
- 14/5/21
- 6
- 1
- 3
- 27
Chào mọi người,
Em gặp 1 vấn đề như thế này. Thuế GTGT trên các tờ khai Q1, Q2, Q3, Q4 năm 2020 đều bị sót hóa đơn đầu vào (mỗi quý khoảng 3,4 cái). Năm 2021 khi làm BCTC thì đã thêm đủ các hóa đơn đầu vào bị thiếu đó, nên phần khấu trừ thuế trên sổ sách, BCTC mỗi quý nó bị lệch so với tờ khai (sổ ít hơn so với tờ khai). Thành ra cuối cùng số dư bên có của TK 3331 ít hơn số thuế GTGT phải nộp của Q4/2020.
Giờ em phải làm sao đây ạ, mong mọi người giúp.
Em gặp 1 vấn đề như thế này. Thuế GTGT trên các tờ khai Q1, Q2, Q3, Q4 năm 2020 đều bị sót hóa đơn đầu vào (mỗi quý khoảng 3,4 cái). Năm 2021 khi làm BCTC thì đã thêm đủ các hóa đơn đầu vào bị thiếu đó, nên phần khấu trừ thuế trên sổ sách, BCTC mỗi quý nó bị lệch so với tờ khai (sổ ít hơn so với tờ khai). Thành ra cuối cùng số dư bên có của TK 3331 ít hơn số thuế GTGT phải nộp của Q4/2020.
Giờ em phải làm sao đây ạ, mong mọi người giúp.