Mong được trợ giúp tờ khai KHBS

[heeleeforever]

Chào các anh chị em , mình có 1 vấn đề này đã cố gắng tìm hiểu trên web nhưng ko tìm được câu trả lời , rất rất mong các anh chị em giúp sức
Năm nay mình phát hiện sai sót vào bỏ đi 1 hóa đơn đầu vào quý 2 năm 2021 , dẫn đến tiền thuế VAT phải nộp thêm là 4 tr đồng , mình đã làm tờ khai bổ sung và tính lãi chậm nộp cho khoản này tính đến nay.
Quý 3/2021 cũng có 1 hóa đơn đầu vào phải bỏ đi, dẫn đến tiền thuế VAT phải nộp thêm là 5tr đồng. Giờ mình đang vướng mắc vì tờ khai bổ sung của quý 3/2021.
Nếu điều chỉnh và tổng hợp KHBS thì số tiền chậm nộp sẽ là tổng của cả 2 khoản trên tính đến nay ,tức là số tiền chậm nộp cho 4 triệu đồng sẽ bị tính phạt chậm nộp thêm 1 lần nữa , với số ngày chậm nộp là từ quý 3/2021 đến nay .
Vậy mình phải tính tay số tiền chậm nộp rồi điền vào HTKK hay nên làm thế nào ? mong anh chị em bạn bè giúp mình với

 

[Trương Lan]

Có vẻ bạn đang hiểu sai;
Nếu cả 2 tờ khai đều làm điều chỉnh và đều phải nộp thuế thì bạn nộp theo kỳ phát sinh chứ ko cộng gộp lại 2 kỳ.

VD Quý 02/2021, PS 4tr tiền thuế thì tiền chậm nộp tính từ 01/08/2021-Hiện tại;
Quý 03/2021, PS 5tr tiền thuế thì tiền chậm nộp tính từ 01/11/2021-Hiện tại;

Nộp thuế cho 2 kỳ khác nhau.

 

[Truong Nguyen]

Chào các anh chị em , mình có 1 vấn đề này đã cố gắng tìm hiểu trên web nhưng ko tìm được câu trả lời , rất rất mong các anh chị em giúp sức
Năm nay mình phát hiện sai sót vào bỏ đi 1 hóa đơn đầu vào quý 2 năm 2021 , dẫn đến tiền thuế VAT phải nộp thêm là 4 tr đồng , mình đã làm tờ khai bổ sung và tính lãi chậm nộp cho khoản này tính đến nay.
Quý 3/2021 cũng có 1 hóa đơn đầu vào phải bỏ đi, dẫn đến tiền thuế VAT phải nộp thêm là 5tr đồng. Giờ mình đang vướng mắc vì tờ khai bổ sung của quý 3/2021.
Nếu điều chỉnh và tổng hợp KHBS thì số tiền chậm nộp sẽ là tổng của cả 2 khoản trên tính đến nay ,tức là số tiền chậm nộp cho 4 triệu đồng sẽ bị tính phạt chậm nộp thêm 1 lần nữa , với số ngày chậm nộp là từ quý 3/2021 đến nay .
Vậy mình phải tính tay số tiền chậm nộp rồi điền vào HTKK hay nên làm thế nào ? mong anh chị em bạn bè giúp mình với

2 tờ khai bổ sung khác nhau ra 2 số tiền lãi chậm nộp khác nhau chứ có gộp chung 1 tờ khai đâu mag tính trùng nộp thêm lần nữa bạn

 

[heeleeforever]

Có vẻ bạn đang hiểu sai;
Nếu cả 2 tờ khai đều làm điều chỉnh và đều phải nộp thuế thì bạn nộp theo kỳ phát sinh chứ ko cộng gộp lại 2 kỳ.

VD Quý 02/2021, PS 4tr tiền thuế thì tiền chậm nộp tính từ 01/08/2021-Hiện tại;
Quý 03/2021, PS 5tr tiền thuế thì tiền chậm nộp tính từ 01/11/2021-Hiện tại;

Nộp thuế cho 2 kỳ khác nhau.

Mình cảm ơn các bạn nhé , thực ra trường hợp của mình phức tạp hơn 1 chút nên mình muốn nói đơn giản hóa chứ tình huống thực phức tạp quá, mình cũng ko biết diễn đạt sao cả .

 

[Trương Lan]

Mình cảm ơn các bạn nhé , thực ra trường hợp của mình phức tạp hơn 1 chút nên mình muốn nói đơn giản hóa chứ tình huống thực phức tạp quá, mình cũng ko biết diễn đạt sao cả .

Tách nghĩa vụ thuế theo kỳ thuế.
Bạn cứ nắm đúng kỳ thuế thì điều chỉnh sẽ bớt rối hơn.