L
Các bác ơi, cứu hộ em với. Số là cty em vừa mới quyết toán thuế TNDN của các năm trước và bị loại bỏ một số chi phí, cụ thể như sau :
- Năm 2001 : 6.742.000 VND
- Năm 2002 : 11.221.000 VND
- Năm 2003 : 16.239.808 VND
- Năm 2004 : 21.022.750 VND
Đặc biệt trong năm 2003 cơ quan thuế đồng ý trả lại cho cty em số tiền là 242.000.000 VND do cty em nộp gấp đôi (thuế suất là 10% nhưng năm 2003 cty còn trong thời gian giảm thuế 50%, nên cty em đáng ra chỉ cần nộp 5% thôi, thế mà lại di nộp 10% lận). Em nhận được biên bản quyết toán là vào tháng 03/2007 và số dư TK vào ngày 31/12/2006 trên bản CDSPS năm 2006 của em là :
TK 4211 : 441.118.400 VND
TK 4212 : 13.698.404.800 VND
TK 3334 : 166.214.240 VND
Hiện giờ em không biết điều chỉnh như thế nào theo biên bản quyết toán thuế nữa. Mong các bác chỉ giáo giúp.
Chân thành các tạ.
- Năm 2001 : 6.742.000 VND
- Năm 2002 : 11.221.000 VND
- Năm 2003 : 16.239.808 VND
- Năm 2004 : 21.022.750 VND
Đặc biệt trong năm 2003 cơ quan thuế đồng ý trả lại cho cty em số tiền là 242.000.000 VND do cty em nộp gấp đôi (thuế suất là 10% nhưng năm 2003 cty còn trong thời gian giảm thuế 50%, nên cty em đáng ra chỉ cần nộp 5% thôi, thế mà lại di nộp 10% lận). Em nhận được biên bản quyết toán là vào tháng 03/2007 và số dư TK vào ngày 31/12/2006 trên bản CDSPS năm 2006 của em là :
TK 4211 : 441.118.400 VND
TK 4212 : 13.698.404.800 VND
TK 3334 : 166.214.240 VND
Hiện giờ em không biết điều chỉnh như thế nào theo biên bản quyết toán thuế nữa. Mong các bác chỉ giáo giúp.
Chân thành các tạ.