T
Các anh chị Kế Toán, cho K hỏi một vấn đề nhé ! Thanks !
Cuối tháng 12 Nhập mua nguyên vật liệu trực tiếp bằng tiền mặt nhưng chưa lập phiếu chi, Chỉ nhập kho, không ghi sổ TK
Giữa tháng 1 mới chi tiền Hạch toán bên phiếu chi như sau :
Nợ : 152
Có : 111
Như vậy : khi lên báo cáo trong năm thì sổ kho và sổ cái sẽ bị lệch. Trong trường hợp này ta phải xử lý như thế nào ?
Cuối tháng 12 Nhập mua nguyên vật liệu trực tiếp bằng tiền mặt nhưng chưa lập phiếu chi, Chỉ nhập kho, không ghi sổ TK
Giữa tháng 1 mới chi tiền Hạch toán bên phiếu chi như sau :
Nợ : 152
Có : 111
Như vậy : khi lên báo cáo trong năm thì sổ kho và sổ cái sẽ bị lệch. Trong trường hợp này ta phải xử lý như thế nào ?